à rsberetning 2008.pdf - Ringsaker kommune

Resultatene er innenfor akseptabelt nivå når det gjelder de ansattes tilfredshet med egen læring ogfornyelse. Enheten har utarbeidet en kompetanseplan, men ser utfordringer i forhold til å økekompetansen ytterligere. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte dette året.Enheten har også foretatt en egen risikovurdering i forhold til HMS. Medarbeidernes tilfredshet medledelsen ligger noe under akseptabelt nivå.Regnskapet viser i 2008 et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 134.000. Enheten hadde i 2007 etoverskudd på kr 889.000. Aktiviteten i enheten har i 2008 vært noe høyere enn bevilget budsjett.Mesna Bruk, som var senterets største oppdragsgiver, gikk konkurs høsten 2008. Det har vært vanskeligå skaffe nye oppdrag og inntektene som bidrar til senterets drift er som følge av dette redusert.424 Enhet for psykisk helseResultatene fra brukerundersøkelsen gjennomført i oktober 2008 er innenfor et akseptabelt nivå når detgjelder de tjenestene som tilbys og brukernes mulighet for samarbeid medvirkning. Forbrukerinformasjon er resultatene imidlertid under ønsket nivå. Både den gjennomførtemotivasjonsmålingen og brukerunderøkelsen gir medarbeiderne høy score knyttet til engasjement ogkompetanse. Enheten får også høy score når det gjelder de ansattes tilfredshet med eget arbeidsmiljø.Sykefraværet for siste 12 måneder utgjorde 14,0 %. Dette er over målsettingen på 10,0 % og høyere ennakseptabelt resultat på 11,5 %. Fraværet skyldes at flere ansatte er langtidssykemeldte.Resultatene er innenfor akseptabelt nivå når det gjelder de ansattes tilfredshet med egen læring ogfornyelse. Enheten har ikke hatt kapasitet til å utarbeide egen kompetanseplan for de ansatte i 2008. Deter gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte dette året. Enheten har også foretatt enegen risikovurdering i forhold til HMS. Medarbeidernes tilfredshet med ledelsen ligger innenfor atakseptabelt nivå.Driftsresultatet for 2008 viser et nullresultat i forhold til budsjett. Psykisk helse har i løpet av året blitttilført totalt 2,5 mill. kroner for å dekke utgifter knyttet til en svært ressurskrevende bruker.Lønnsposter inkl. refusjoner er overskredet med total kr 1.067.000. Overskridelsen skyldes merforbruk påvariabel lønn, og merutgifter vedr. sykevikarer, ekstrahjelp og overtid. Andre driftsutgifter er overskredetmed kr 288.000, hvorav de største avvikene på poster som opplæring/kurs, inventar/utstyr, vedlikeholdtransportmidler osv. En del må anses som engangsutgifter ved etablering/innkjøring av en ny enhet.430 MatproduksjonResultatene fra brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med enhetens produkter.Matproduksjonen får høyere score enn det fastsatte målet når det gjelder de tjenestene som tilbys ogbrukernes mulighet for samarbeid og medvirkning. For brukerinformasjon er resultatene svakere, menlikevel innenfor akseptabelt nivå.Også motivasjonsmålingen blant ansatte ligger over målsettingen. Et unntak er læring og fornyelse, deren ikke har nådd akseptabelt nivå. Dette vil bli fulgt opp.Sykefraværet i matproduksjonen har steget fra 5,4 % i 2007 til 12,9 % i 2008. Dette til tross for at det ergjennomført flere HMS-tiltak som arbeidsplassvurdering og ergonomisk veiledning. Fraværet skyldes ihovedtrekk alvorlig sykdom, og slitasjeskader blant flere ansatte, etter mange års jobbing på kjøkken.Ved inngangen av 2008 startet matproduksjon med et overført driftsoverskudd fra 2007 på 1,237 mill.kroner. Med et positivt avvik på ca. 1,434 mill kroner ved utgangen av året, er overskuddet for 2008 påkr 197.000. Lønnposter inkl. refusjoner viser et positivt avvik på kr 749.000. Årsaken er at stillinger, bl.a.lederstillinger, har vært delvis vakante. Enheten har en streng praksis når det gjelder innleie av vikarer.Derimot har det vært et merforbruk innenfor andre driftsutgifter på i alt kr 830.000. Kjøp av matvarerrepresenterer det største avviket, med en overskridelse på rundt kr 470.000, noe som skyldesekstraordinær prisstigning gjennom 2008, og merforbruk ved enkelte postkjøkken.449 Pleie- og omsorgsformål – ufordeltVed utgangen av 2008 sto det igjen kr 5.490.000 på budsjettansvar ufordelt pleie- og omsorgsformål.Ikke disponert overskudd fra 2007 på kr 3.223.000 inngår i resultatet. Det har vært en merinntekt påkr 4.260.000 knyttet til statstilskudd til ressurskrevende brukere. Midlene vil bli benyttet til å dekkefremtidige utgifter til denne gruppen brukere.74 ÅRSBERETNING 2008