à rsberetning 2008.pdf - Ringsaker kommune

2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Resultatenhetsleder: Lars Østby-Deglum2.19.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter byggeledelse og prosjektering ved nybygg, større ombygginger ogrehabiliteringer, samt kontinuerlig drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse.Enheten er tillagt ansvar for budsjett og oppfølging av energiområdet, enøk-tiltak og kommunale avgifterfor alle kommunale bygg (unntatt for teknisk drift), samt sekretærfunksjon for byggeutvalget.2.19.2 HovedkommentarInternserviceBygg og eiendom baserer sin virksomhet på internservice overfor alle kommunale byggeiere(RE-ledere) når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. Totalt utgjør bygningsmassen193.160 m 2 . Driftspersonell drifter fyringsanlegg, tekniske anlegg inkl. ventilasjon, heiser mm i tillegg tilordinært og ekstraordinært vedlikehold.Byggevirksomhet2008 har vært preget av en aktiv byggevirksomhet med påbegynte og fullførte prosjekter. Av de størsteprosjektene kan nevnes Gaupen og Nes skoler, samt Nes idrettshall. Flere av prosjektene er nevnt itabell under pkt 2.19.4. Disse byggeprosjektene er regnskapsført med nær 143 mill. kroner i 2008.VedlikeholdFor 2008 var det budsjettert med 16,185 mill. kroner til drift og vedlikehold av den kommunalebygningsmassen. Dette er en økning av vedlikeholdsmidler tilsvarende ca 1 mill. kroner i forhold til 2007.Ca 54 % av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet er driftsutgifter inkl. drift av tekniske anlegg, mens ca 46 %er faste og løpende vedlikeholdsutgifter. De største vedlikeholdsprosjektene som er utført i 2008 eropplistet under pkt. 2.19.42.19.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvertav fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.BrukereØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,7Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,0Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,6Informasjon 5,0 4,0 4,2Bygg og eiendom har en måloppnåelse innenfor akseptabelt nivå på alle fokusområder.Resultatet av brukerundersøkelsen for 2008 viser en forbedring fra 2007 på alle måleparametrene. Dethar vært fokusert på informasjon, deriblant informasjon om vedlikeholdsplaner.MedarbeidereØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,8Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,4Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,6Sykefravær 4,0 % 5,0 % 3,9 %Motivasjonsmålingen viser at arbeidsmiljøet er godt og måloppnåelsen er høyere enn akseptabeltresultat. Handlingsplan over forbedringsområder er utarbeidet. Sykefraværet var 3,9 % i 2008 og dette erlavere enn ønsket resultat.ÅRSBERETNING 2008 125