à rsberetning 2008.pdf - Ringsaker kommune

OrganisasjonØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,2Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja NeiAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,0Innenfor fokusområdet organisasjon har det blitt prioritert å gi de ansatte både interne og eksterne kursfor å styrke det faglige miljøet og medarbeidernes kompetanse. Kompetanseplanen tilpasses til enhvertid nye oppgaver i eiendomsforvaltningen.Økonomi og ressursbrukPersonalinnsatsRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 31.12.2008Antall årsverk 39,18 41,88 43,18 43,18I budsjett 2008 ble det vedtatt å opprette 1 årsverk, samt omdisponere FDV-midler tilsvarende 0,3årsverk til vaktmestere/driftsbetjenter i forbindelse med utvidet bygningsmasse.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008Driftsutgifter 64 522 69 034 75 121 78 939Driftsinntekter 12 521 11 757 12 204 16 022Netto driftsutgifter 52 001 57 277 62 917 62 917Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008Investeringsutgift 3 943 2 677 3 950 11 189Investeringsinntekt 146 0 1 150 247Netto inv.utgift 3 797 2 677 2 800 10 942I investeringsregnskapet er det presentert prosjekter som kun gjelder bygg og eiendoms budsjett. En delav prosjektene har bevilgning over flere år og avsluttes ikke i 2008. Dette vises derfor som avvik mellombudsjett og regnskap.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2008 Regnskap 2008 Avvik Avvik i %810 Bygg og eiendom 62 917 64 445 -1 528 -2,4Regnskapet viser et negativt avvik på 1,528 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket fordeles på energimed et merforbruk på 1,029 mill. kroner. Øvrig drift og vedlikehold har et netto merforbruk på kr 499.000.Merutgiftene på energi skyldes bl.a. høyere eurokurs og høyere pris på olje, kull og CO 2 enn budsjettert.Posten reguleres ved bruk av energifondet. For den øvrige drift er merforbruket et resultat av uforutsetteoppgaver som oppgradering av teatersal og reparasjon av fasaden på kommunebygget, samt høyereforbruk av snø-/strøingstjenester. I tillegg er det ført enøk-prosjekter for 3 bygg på enhetensdriftsbudsjett.126 ÅRSBERETNING 2008