à rsberetning 2008.pdf - Ringsaker kommune

OrganisasjonØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 5,0Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja NeiAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %Risikovurdering HMS Ja Ja NeiTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,8Økonomi og ressursbrukPersonalinnsatsRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 31.12.2008Antall årsverk 13,94 14,00 16,00 16,50Kommunestyret vedtok i sak 86/2008 å opprette en 50 % fast stilling til å behandle avfallsplaner forbygningsavfall.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008Driftsutgifter 17 037 16 387 12 160 14 237Driftsinntekter 14 700 11 231 9 537 11 614Netto driftsutgifter 2 337 5 156 2 623 2 623Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008Investeringsutgift 244 378 401 472Investeringsinntekt 0 0 172 172Netto inv.utgift 244 378 229 300I 2008 er det investert kr 172.000 i en ny, liten varebil og kr 300.000 i Geovekst. Bilen er finansiert vedoverføring fra driftsbudsjettet. Investeringsfondet for kartlegging (Geovekst) hadde før årets belastningen saldo på kr 531.654 inkl. bevilgning i 2008.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2008 Regnskap 2008 Avvik Avvik i %630 Kart og byggesak 2 623 181 2 442 93,1Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 2,442 mill. kroner. Dette inkluderer et overførtoverskudd fra 2007 på 2,874 mill. kroner. Av dette overskuddet er som tidligere nevnt, kr 172.000benyttet til kjøp av en liten varebil og kr 750.000 er brukt til videreføring av 2 årsverk iengasjementstilling til scanning av eiendomsarkivet. Det har vært fortsatt høy byggeaktivitet i 2008 oggebyrinntektene har dermed blitt større enn budsjettert.Bemanningen har økt med 1 byggesaksbehandler og 1 oppmålingsingeniør fra 2008, og 1 førstesekretærfra 2009. Da dette finansieres av inntekter fra et økt saksvolum, vil det trolig bli mindre regnskapsmessigoverskudd framover. Det er også grunn til å tro at gebyrinntektene i 2009 vil bli mindre som følge avurolighetene i finansmarkedet.112 ÅRSBERETNING 2008