esultaträkningRESULTATRÄKNINGKoncernenModerbolagetBelopp i mkrNot <strong>2012</strong>-01-01<strong>2012</strong>-12-312011-01-012011-12-31<strong>2012</strong>-01-01<strong>2012</strong>-12-312011-01-012011-12-31Hyresintäkter 1, 2 717 732 689 693Övriga intäkter 3 30 26 8 6Nettoomsättning 747 758 697 699Taxebundna utgifter 4 -161 -161 -154 -149Underhåll 5 -147 -124 -123 -108Drift 6 -117 -114 -121 -114Fastighetsskatt -20 -21 -18 -18Drift- och underhållskostnader -445 -420 -416 -389Driftnetto 302 338 281 310Administration 7, 8 -105 -117 -87 -98Bruttoresultat 197 221 194 212Av- och nedskrivningar -92 -98 -79 -82Resultat från fastighetsförsäljningar 9 197 117 36 -Rörelseresultat 302 240 151 130Resultat från andelar i koncernföretag 10 - - 163 1Försäljning av andelar i koncernföretag - - - 92Nedskrivning av andelar i intresseföretag 0 0 0 0Utdelningar övriga företag 0 0 0 0Resultat från övriga värdepapper och fordringar som äranläggningstillgångar - - - -Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 10 13 33 30Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -78 -98 -77 -97Resultat efter finansiella poster 234 155 270 156Bokslutsdispositioner 13 - - -9 -Resultat före skatt 234 155 261 156Skatt på årets resultat 14 -19 -14 -19 7ÅRETS RESULTAT 215 141 242 16354
esultaträkningKommentarer till RESULTATRÄKNINGNETTOOMSÄTTNINGKoncernen Omsättningen för koncernenminskade till 747 (758) mkr, en minskningmed 11 mkr (1 procent). Såldabostadsfastigheter under året och projektvakansersom en följd av utförda underhållsåtgärderär den främsta förklaringentill den minskade omsättningen.De kommersiella lokalerna motsvarar17 procent av koncernens omsättning ochden genomsnittliga återstående kontraktstidenär 2,2 (1,7) år. Hyreshöjningen förbostadsbeståndet blev i genomsnitt 2,3procent vilket motsvarar cirka 11 mkr.Hyreshöjningen var differentierad vilketinnebär att höjningen varierade mellan1,3–2,5 procent.Den ekonomiska vakansgraden uppgicktill 4,2 (3,3) procent. Kostnaden för vakansökade under <strong>2012</strong> till 30 (23) mkr. Denfrämsta orsaken var vakanser som uppståri samband med ombyggnadsprojekt därbostäder måste tomställas. Nettoomsättningeni kronor per kvadratmeter uppgicktill 1 087 (1 054) kr/kvm. Bostadshyranuppgick i genomsnitt till 986 (955) kr/kvm.Se diagram på sidan 59.MODERBOLAGET För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren minskade omsättningentill 697 (699 mkr). Jämfört med utfall2011 innebär det en minskning med 2mkr (0 procent). Även här påverkar såldabostadsfastigheter under året samt projektvakanserden minskade omsättningen.DRIFT– OCH UNDERHÅLLSKOSTNADERKONCERNEN Drift- och underhållskostnaderför koncernen ökade till 445 (420) mkr,en ökning med 25 mkr (6 procent). Kostnaderför reparationer och skötsel/tillsynvar högre till en följd av ökade vattenskadorsamt en mer snörik vinter än förraåret. Under året har större underhållsinsatsergjorts enligt fastighetsutvecklingsplanenför Fastighets AB Förvaltaren,vilket förklarar de ökade kostnaderna fördrift- och underhåll. I Förvaltaren HBCAB har det under året pågått ett energieffektiviseringsprojektvilket påverkatunderhållskostnaderna.Drift- och underhållskostnader ikronor per kvadratmeter uppgick till648 (598) kr/kvm.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren ökade drift- och underhållskostnadernatill 416 (389) mkr, enökning med 27 mkr (7 procent).DRIFTNETTOKoncernen Driftnettot för koncernen minskadetill 302 (338) mkr, en minskningmed 36 mkr (11 procent). Överskottsgradenuppgick till 40,4 (44,6) procent.Driftnettot i kronor per kvadratmeteruppgick till 439 (456) kr/kvm.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren uppgick driftnettot till281 (310) mkr. Överskottsgraden uppgicktill 40,4 (44,3) procent.BRUTTORESULTATKoncernen Bruttoresultatet för koncernenminskade till 197 (221) mkr, en minskningmed 24 mkr (11 procent). Det ökadefastighetsunderhållet är den främsta förklaringentill det minskade bruttoresultatet.Under året har effektiviseringsarbetetfortlöpt planenligt vilket inneburit lägrekostnader för administration.Bruttoresultatet i kronor per kvadratmeteruppgick till 287 (308) kr/kvm.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren minskade bruttoresultatettill 194 (212) mkr, en minskning med18 mkr (8 procent). Under året har effektiviseringsarbetetfortlöpt planenligtvilket inneburit lägre kostnader föradministration.RÖRELSERESULTATKoncernen Rörelseresultatet för koncernenökade till 302 (240) mkr, en ökning med62 mkr (26 procent). Fastighetsförsäljningarär den främsta orsaken till dethögre rörelseresultatet.Rörelseresultatet i kronor per kvadratmeteruppgick till 439 (334) kr/kvm.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren ökade rörelseresultat till151 (130) mkr, en ökning med 21 mkr (16procent).RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTERKoncernen Resultat efter finansiella posterför koncernen uppgick till 234 (155) mkr,en ökning med 79 mkr (51 procent).Räntenettot har förbättrats med 17 mkr(20 procent) på grund av lägre räntor.Resultat efter finansiella poster i kronorper kvadratmeter uppgick till 340 (216)kr/kvm.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren uppgick resultat efterfinansiella poster till 270 (156) mkr, enökning med 114 mkr (73 procent). Resultatfrån andelar i koncernföretag samtresultat från försäljningar av koncernföretagökade med 70 mkr (75 procent).Räntenettot förbättrades med 23 mkr(35 procent).RESULTAT FÖRE SKATTKoncernen Resultat före skatt för koncernenuppgick till 234 (155) mkr.Resultat före skatt i kronor per kvadratmeteruppgick till 340 (216) kr/kvm.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren uppgick resultat före skatttill 261 (156) mkr.ÅRETS RESULTATKoncernen Årets resultat för koncernenuppgick till 215 (141) mkr, en ökning med74 mkr (52 procent). Årets skattekostnadpå resultatet uppgick till 10 (11) mkr.Återbetalning av skatt från tidigare taxeringsårhar redovisats med 0 (24) mkr.Skatteeffekt på koncernbidrag uppgick till2 (0) mkr. Uppskjuten skattekostnad harredovisats med 7 (27) mkr.Det operativa resultatet minskade till37 (43) mkr.Årets resultat i kronor per kvadratmeteruppgick till 313 (196) kr/kvm. Se diagrampå sidan 59.Moderbolaget För moderbolaget FastighetsAB Förvaltaren uppgick årets resultat till242 (163) mkr, en ökning med 79 mkr(48 procent). Årets skattekostnad på resultatetuppgick till 8 (10) mkr. Återbetalningav skatt från tidigare taxeringsår harredovisats med 0 mkr (24 mkr). Skatt pålämnade koncernbidrag har redovisatsmed 8 mkr (7 mkr). Uppskjuten skattekostnadhar redovisats med 3 mkr (0 mkr).Det operativa resultatet förbättrades till71 mkr (68 mkr).55
Change language