TDC Årsrapport 2011

Afstemning af årets effektive skatteprocent
TDC Årsrapport 2011
2011 2010
Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0
Joint ventures og associerede virksomheder 0,1 0,0
Andre ikke-skattepligtige indkomster og ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,2 0,1
Skatteværdi af ikke-aktiverede og anvendte skattemæssige underskud, netto 0,2 (0,5)
Regulering af tidligere års skat (0,5) (0,8)
Rentefradragsbegrænsning 2,2 2,6
Andet 0,0 0,0
Årets effektive skatteprocent eksklusive særlige poster 27,2 26,4
Særlige poster 1,5 3,8
Årets effektive skatteprocent inklusive særlige poster 28,7 30,2
Specifikation af udskudt skat DKKm
2011 2010
Udskudte Udskudte
skatteskatteaktiver forpligtelser
I alt
Tilgodehavender (3) 0 (3) (4)
Hensatte forpligtigelser (30) 0 (30) (96)
Kortfristet del (33) 0 (33) (100)
Immaterielle aktiver 0 3.985 3.985 4.321
Materielle aktiver 0 562 562 711
Pensionsaktiver og pensionsforpligtelser 0 2.015 2.015 1.872
Skattemæssig værdi af underskud til fremførsel (4) 0 (4) 0
Andet (99) 0 (99) (384)
Langfristet del (103) 6.562 6.459 6.520
Udskudt skat pr. 31. december (136) 6.562 6.426 6.420
Indregnet således i balancen:
Udskudte skatteaktiver (50) (66)
Udskudte skatteforpligtelser 6.476 6.486
Koncernen har skattemæssige underskud og andre skattemæssige værdier (midlertidige forskelle), der ikke er aktiveret i
regnskabet som følge af usikkerhed om, hvorvidt de kan anvendes. Disse skattemæssige værdier udgør:
DKKm
2011 2010
Skattemæssige underskud 688 690
Andre skattemæssige værdier (midlertidige forskelle) 232 236
I alt 920 926
Alle de danske koncernselskaber indgår i sambeskatning med TDC A/S som administrationsselskab.
128