TDC Årsrapport 2011

I 2011 blev der gennemført adskillige tiltag, herunder:
• I første halvår 2011 identificeredes fire outsourcingmuligheder.
Ultimo 2011 var der taget beslutning om eller
gennemført tre eksterne tiltag – outsourcing af Shared
Services i økonomifunktionen til Indien, outsourcing af
reparation af mobiltelefoner i Supply & Logistics til danske
samarbejdspartnere. Primo oktober 2011 meddelte
Operations endvidere, at aktiviteterne vedrørende udbygningen
af fibernet vil blive outsourcet til Fiber & Anlæg
i februar 2012. Disse tiltag vil påvirke ca. 260 medarbejdere.
Det fjerde tiltag resulterede i, at der blev etableret
en stærk intern proces i Driftsdivisionen i Operations
efter forhandlinger med fagforeningerne med det
formål at opnå øget produktivitet og færre omkostninger.
• Der blev også gennemført et projekt, som skulle optimere
processen for levering af fibre ved at reducere leveringstiden,
samt opnå bedre leveringspræcision. Derudover
blev leveringstiderne differentieret, så de afspejler ordrernes
varierende kompleksitet og omfang. Disse tiltag
har medført positive resultater, idet leveringstiderne er
forbedret med 23% fra 2010 til 2011, og leveringspræcisionen
er steget fra et gennemsnit på 80% til 85%.
• Operations fortsatte arbejdet med at forenkle produktporteføljen
ved at mindske kompleksiteten i processer,
systemer og platforme.
• Ved hjælp af TPM (Technical Product Management) overvåges
og optimeres alle nye produktudviklingsprojekter i
hele TDC Koncernen for at sikre effektiv produktion ved
lancering.
TDC 2.0
For at kunne fortsætte med at forbedre rentabiliteten,
kundetilfredsheden og medarbejdertilfredsheden er TDC
ved at implementere et stort transformationsprogram, TDC
2.0, i hele selskabet. TDC 2.0 omhandler daglige arbejdsrutiner
i alle teams og fokuserer på bedre operationel planlægning,
mere effektiv 'performance management', opbygning
af en lean virksomhedskultur, samt på at gøre ledelsen
mere synlig for medarbejderne.
Programmet blev implementeret i Operations i 2011, hvor
ca. 900 medarbejdere var omfattet af transformationen ved
årets udgang. De første resultater af transformationen i
TDC Årsrapport 2011
Udvalgte hovedtal
Operations & hovedkontoret
2011 2010 Ændring i %
DKKm
Omsætning
Transmissionsomkost-
287 323 (11,1)
ninger og vareforbrug (66) (83) 20,5
Bruttoavance 221 240 (7,9)
Eksterne omkostninger (2.061) (2.232) 7,7
Personaleomkostninger
Omkostningsallokering til
(1.480) (1.619) 8,6
andre forretningsenheder
Andre indtægter og
2.852 3.144 (9,3)
omkostninger
EBITDA før pensionsind-
174 193 (9,8)
tægter (294) (274) (7,3)
Pensionsindtægter 438 435 0,7
EBITDA 144 161 (10,6)
Organisk omsætning DKKm 287 323 (11,1)
Organisk EBITDA¹ DKKm 143 163 (12,3)
¹ Rapporteret EBITDA eksklusive indvirkningen fra salg af materielle aktiver samt tilkøb
og frasalg.
Udvalgte operationelle data
Operations & hovedkontoret
31. dec.
2011
31. dec.
2010 Ændring i %
KPI
Fejlretningstimer
Timer
('000) 727 748 (2,8)
Aktive it-applikationer # 486 553 (12,1)
Image (ECSI)²
Kundetilfredshed (Kunde-
Indeks 66 65 -
Barometer)²
Uacceptable kunde-
Indeks 72 71 -
oplevelser² ³ Indeks 64 75 -
FTE'er
Antal FTE'er (ultimo året) 3.596 4.113 (12,6)
Gennemsnitligt antal
FTE'er 3.860 4.369 (11,7)
² KPI omfatter TDC Koncernen
³ 1K 2009 = Indeks 100. Et lavere indeks indikerer en mere positiv kundeoplevelse.
Operations bekræftede, at en gennemgående implementering
af TDC 2.0 indeholder betydelige muligheder for effektivitetsforbedringer
og vil være en vigtig løftestang til at
opnå fremtidige effektivitetsforbedringer.
53