Hent beretningen her (pdf) - Rigsrevisionen

Rigsrevisionen
havde foretaget fuldstændige, regelmæssige og dokumenterede
beholdningsafstemninger, bl.a. på grund af manglende
systemmæssige faciliteter. Den stikprøvevise gennemgang
af bilag viste tillige, at der i enkelte tilfælde ikke
var disponeret i overensstemmelse med gældende regler.
På den baggrund er det Rigsrevisionens vurdering, at
regnskabsaflæggelsen ved Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke
var helt tilfredsstillende.
Styrelsen har oplyst, at man har strammet op på forholdene,
så der disponeres efter reglerne i regnskabsinstruksen.
Rigsrevisionen konstaterede videre, at styrelsens indtægtsforvaltning
var mangelfuld, idet der ikke blev ført løbende
kontrol med den regnskabsmæssige registrering af
de modtagne værdier. Endvidere var flere lejekontrakter
vedrørende de ejendomme, hvor ejerskabet ved Akt 331
4/9 2000 var overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen, ikke
underskrevet af lejer inden lejemålenes start, ligesom der
blev konstateret væsentlige udestående restancer på disse
lejemål. Endelig konstaterede Rigsrevisionen manglende
regulering af huslejebeløb i henhold til bestemmelserne i
lejekontrakterne. Rigsrevisionens bilagsgennemgang afdækkede
tillige fejl på dette område.
Virksomheden iværksatte efterfølgende en række initiativer
med henblik på at inddrive de udestående restancer,
og dette resulterede i, at restancerne blev nedbragt væsentligt.
Styrelsen har endvidere oplyst, at man i 2002 har etableret
procedurer for indtægtsforvaltningen til sikring af
løbende kontrol med den regnskabsmæssige registrering af
de modtagne værdier. Ligeledes er der etableret procedurer,
der sikrer, at lejekontrakter underskrives inden lejemålenes
start, og at der bliver foretaget regulering af huslejebeløb.
279. Bygge- og anlægsrevisionen ved Slots- og Ejendomsstyrelsen
omfattede i 2001 projektrevision af ”Opførelsen
af en ny administrationsbygning – Told- og Skatteregion
Aalborg” og af projektet ”Restaurering af Kronborg Slot,
1. etape”. Revisionen viste, at beslutningsgrundlaget for
projekterne samt organiseringen og styringen samlet set var
henholdsvis tilfredsstillende og meget tilfredsstillende.
Side 100