Band 1 - bei DEGES

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Fertiggestellte Strecke Autobahn VDE Fertiggestellte Strecke Autobahn VDE Gesamtstrecke 1.250 km 2009 2011 70 100 80 150 149 67 154 83 77 78 62 40 12 45 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 Bis Ende 2011 voraussichtlich fertiggestellt Zum Ende des Be richtsjahres waren ca. 1.167 km (rd. 93 %) der VDE-Maßnahmen unter Verkehr, weitere ca. 24 km (rd. 2 %) waren im Bau. Von den VDE-Zubringern mit einer Gesamtstreckenlänge von 139 km befan den sich zum 30. Juni 2011 35,6 km im Bau, rd. 80 km waren bereits unter Verkehr. 42
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Leistungsbezogene Kennzahlen Verhältnis der kumulierten Werte und Verhältnis der Jahreswerte Verhältnis Ingenieurleistungen der kumulierten (brutto)/Geschäftskosten Werte und (brutto) Verhältnis der Jahreswerte Ingenieurleistungen (brutto)/Geschäftskosten (brutto) 10,4% 10,4% 10,1% 10,1% 10,1% 10% 9,9% 9,8% 10,1% 10% 9,8% 9,8% 9,9% 9,8% 9,8% 9,8% 9,7% 9,6% 9,7% 9,6% 9,5% 9,5% 9,5% 9,4% 9,5% 9,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 5,9% 6% 5,9% 6% 3,5% 3% 3,5% 2004 2005 9,6% 3% 2006 9,6% 8,1% 5,2% 6,6% 8,1% 6,6% 5,9% 5,1% 6,6% 6,6% 4,3% 5,2% 5,1% 2007 2008 2009 9,4% 2010 7,5% 5,9% 10,5% 4,3% 2011 9,4% 2012 10,5% 7,0% 7,5% 7,5% 5,9% 7,0% 7,5% 4,3% 4,1% 4,9% 3,5% 5,9% 2,6% 2,8% 2,9% 2,5% 4,3% 4,1% 4,9% 3,5% 2,6% 2,8% 2,9% 2,5% 2013 2014 2015 2016 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Die Gesellschaft hat die Analyse der einzelnen Kostenarten und -relationen sowohl im Planungs- und Bausektor als auch im Grunderwerb der Projekte fortgesetzt und in Kennzahlen dargestellt. Zentrale Kennzahlen sind weiterhin das Verhältnis der Verwaltungskosten zuzüglich Umsatzsteuer (Ingenieur- und Geschäftskosten) zu den Zweckausgaben (Bau- und Grunderwerbsausgaben), die Kosten je Kilometer Strecke sowie die Kosten je Hektar erworbener Fläche im Grunderwerb. Diese Benchmarks dienen der internen Steuerung und Sicherstellung einer kostengünstigen Projektabwicklung. Betrachtet man den bisherigen Geschäftsverlauf und dessen Prognose bis 2016, so ergibt sich für die VDE – Straße (ohne das Projekt A-Modell A 4 Hörselberge) oben dargestelltes Verhältnis der Verwaltungskosten zu den Zweckausgaben (aktuelle Zweckausgaben = 100 %). Das dargestellte Verhältnis der kumulierten Verwaltungskosten zu den kumulierten Zweckausgaben ist in der Zukunft allerdings nur dann zu realisieren, wenn es gelingt, weiterhin den Personalbestand am Aufgabenumfang auszurichten. Ein Maß stab hierfür ist das Verhältnis der jeweiligen Jahreswerte, das neben der eigentlich entscheidenden Kennzahl der kumulierten Werte ebenfalls ausgewiesen ist. Bis zum Abschluss der Projekte strebt die Geschäftsführung bei den VDE einen Prozentsatz der Verwaltungskosten an den Zweckausgaben von deutlich unter 15 % an. Die genannten Zweckausgaben beziehen sich dabei auf den Stand Mai 1998, der ersten belastbaren haushaltsmäßigen Veranschlagung der Bau- und Grunderwerbskosten. 43
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