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Anlage zur DS-Nr. 131/2008 - Seite 1 von 3 -
Wasserversorgung
Das Ergebnis der Wasserversorgung schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von
104.453,16 Euro ab und verbesserte sich damit um rd. 50.600 Euro gegenüber dem
Planansatz.
Der Trend zur Einsparung von Trinkwasser setzt sich auch weiterhin fort mit dem Ergebnis
erheblicher Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz. Teilweise aufgefangen werden
konnten diese durch Minderausgaben bei den Wasserbezugskosten. Hier konnte der Anteil
der Wasserbezugskosten im Verhältnis zu den Einnahmen aus dem Trinkwasserverkauf
nochmals auf nunmehr 20,36 % gesenkt werden.
Eine weitere Folge der rückläufigen Verkaufszahlen ist die Reduzierung der an die Stadt
abzuführenden Konzessionsabgabe. Hier konnte sowohl der Planansatz als auch die Höhe
der Vorjahreszahlung nicht gehalten werden und musste nochmals auf nunmehr 90.000 Euro
reduziert werden.
Mehrausgaben in Höhe von rd. 104.000 Euro mussten dagegen für Zinszahlungen an die
Stadtkasse aufgewendet werden. Den Zahlungen liegen die Verrechnungskonten aller
einzelnen Betriebszweige in der Saldierung zugrunde und werden intern aufgeteilt.
In der Kompensierung beider an die Stadt abzuführenden Beträge ergeben sich damit
Mehraufwendungen in Höhe von rd. 44.000 Euro.
Den Investitionen in Höhe von 600.500,10 Euro stehen Abschreibungen von
493.828,29 Euro gegenüber, die voll zur Deckung der Maßnahmen verwandt wurden.
Wie jedoch bereits im Vorjahr gehandhabt, so konnten auch in diesem Jahr die Investitionen
ohne Fremdmittel durchgeführt werden, so dass ein weiterer Schuldenabbau gegeben war,
der sich wie folgt darstellt:
Stand 31.12.2006 2.097.307,77 Euro
Neuaufnahme 2007 0,00 Euro
Tilgung 2007 300.496,64 Euro
Stand 31.12.2007 1.796,811,10 Euro
Verkehrsbetrieb
Der Verkehrsbetrieb schließt mit einem Jahresergebnis zum 31.12.2007 in Höhe von
–537.032,75 Euro ab und verbesserte sich damit gegenüber dem Planansatz um rd. 160.400
Euro.
Ursache der Verbesserung sind die mit dem vorjährigen Abschluss gebildeten Rückstellungen
für die noch ausstehenden Abrechnungen des Verkehrsverbandes Hochtaunus.
Damit verbunden war eine Verschlechterung des vorjährigen Ergebnisses und eine Entlastung
des diesjährigen Abschlusses.
In der Gesamtheit der beiden Ergebnisse sind damit sämtliche Abrechnungen des
Verkehrsverbandes Hochtaunus bilanziert, so dass zukünftig nur noch mit zeitnahen
Anforderungen gerechnet werden muss.