und „Psychosomatik“ nach FVS/DEGEMED beteiligen
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5. Qualitätsmanagementsystem<br />
5.1 Allgemeine Anforderungen<br />
IV. Auditleitfaden<br />
Nr. Fragen Hinweise für die Praxis Bemerkung<br />
1 Hat die Einrichtung ein QM-System<br />
eingeführt <strong>und</strong> dokumentiert? Ist die<br />
gesamte Reha-Einrichtung in das QMS<br />
eingeb<strong>und</strong>en?<br />
2<br />
3<br />
Berücksichtigt das dokumentierte QM-<br />
System ausreichend:<br />
� die qualitätsrelevanten Prozesse,<br />
ihre Anwendung <strong>und</strong> ihre<br />
Wechselwirkung,<br />
� die Kriterien <strong>und</strong> Methoden zum<br />
Managen <strong>und</strong> Durchführen dieser<br />
Prozesse?<br />
Sind von der Einrichtung Prozesse<br />
ausgegliedert worden <strong>und</strong> berühren<br />
diese Prozesse Anforderungen, die die<br />
Einrichtung selbst vorgegeben hat oder<br />
von außen gefordert werden?<br />
Ist die Lenkung von diesen<br />
ausgegliederten Prozessen im QM-<br />
System festgelegt?<br />
5.2 Dokumentationsanforderungen<br />
5.2.1 Allgemeines<br />
Werden Prozesse ausgegliedert (z.B.<br />
Outsourcing, externe Lieferanten,<br />
ärztliche Leistungen), müssen Art <strong>und</strong><br />
Umfang der Lenkung (auch<br />
Überwachung) festgelegt sein <strong>und</strong><br />
durch geeignete Maßnahmen <strong>und</strong><br />
Nachweise sichergestellt werden.<br />
Anforderung:<br />
BAR 4.1,<br />
5.1 (1, 2),<br />
5.5 (1-3)<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
<strong>FVS</strong>/<strong>DEGEMED</strong> Auditleitfaden 4.0 65<br />
4.1<br />
Anforderung:<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
4.1<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.1, (1), 5.2<br />
(1, 3)<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.2 (4)<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.1 (1), 5.2<br />
(1), 9 (2)<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
4.2.1, 7.4, 7.6<br />
Nr. Fragen Hinweise für die Praxis Bemerkung<br />
1 Beinhaltet die QM-Dokumentation<br />
– Aussagen zu/m/r<br />
Anforderung:<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
4.2.1<br />
a) Leitbild/Qualitätspolitik Anforderung:<br />
BAR 1 (3)<br />
b) Qualitätszielen<br />
– ein QM-Handbuch<br />
Anforderung:<br />
BAR 4.1 (2), 5.3<br />
(1, 2, 3), 9 (6)<br />
– aus dem Auditleitfaden erforderliche<br />
dokumentierte Verfahren<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.2 (1)