und „Psychosomatik“ nach FVS/DEGEMED beteiligen
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IV. Auditleitfaden<br />
Nr. Fragen Hinweise für die Praxis Bemerkung<br />
– zusätzliche Dokumente zur<br />
Sicherstellung einer wirksamen<br />
Planung, Durchführung <strong>und</strong> Lenkung<br />
der Prozesse,<br />
– Anforderungen zu den<br />
Qualitätsaufzeichnungen?<br />
5.2.2 Qualitätsmanagement-Handbuch<br />
Nr. Fragen Hinweise für die Praxis Bemerkung<br />
1 Hat die Einrichtung ein<br />
Qualitätsmanagement-Handbuch<br />
erstellt <strong>und</strong> wird es aktualisiert?<br />
2 Beinhaltet das<br />
Qualitätsmanagementhandbuch die<br />
Beschreibung des QM-Systems einer<br />
Einrichtung?<br />
5.2.3. Lenkung von Dokumenten<br />
Das Verfahren zur Aktualisierung ist<br />
festgelegt .<br />
Im QM-Handbuch werden die<br />
Tätigkeitsfelder einer Einrichtung, deren<br />
Qualitätspolitik <strong>und</strong> -ziele, deren<br />
Aufbau- <strong>und</strong> Ablauforganisation,<br />
wesentliche Prozesse etc. beschrieben<br />
<strong>und</strong> bereichsübergreifende<br />
Verfahrensregelungen festgelegt.<br />
Anforderung:<br />
BAR 4.1 (1, 2)<br />
4.2 (5),<br />
5.2 (1, 2, 3, 5)<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
66 <strong>FVS</strong>/<strong>DEGEMED</strong> Auditleitfaden 4.0<br />
4.2.2<br />
Anforderung:<br />
BAR 4.1 (1, 2),<br />
5.1 (1, 2, 3),<br />
5.2 (1, 2, 3, 5)<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
4.2.2<br />
Nr. Fragen Hinweise für die Praxis Bemerkung<br />
1 Ist ein dokumentiertes Verfahren zur<br />
Lenkung geforderter Dokumente<br />
festgelegt?<br />
2<br />
Beinhaltet dieses Verfahren<br />
� die Genehmigung der Dokumente<br />
vor der Herausgabe auf<br />
Angemessenheit,<br />
� die Überprüfung auf<br />
bedarfsgerechte Aktualisierung<br />
sowie die erneute Genehmigung,<br />
� die Kennzeichnung der Änderungen<br />
sowie den aktuellen Revisionsstand,<br />
� die Sicherstellung, dass die gültigen<br />
<strong>und</strong> zutreffenden Dokumente bei<br />
Bedarf zur Verfügung stehen,<br />
� diese lesbar <strong>und</strong> identifizierbar<br />
bleiben,<br />
� die Anforderungen an den<br />
Datenschutz?<br />
Das Verfahren ist dokumentiert.<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.2 (5)<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
4.2.3<br />
Anforderung:<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2008<br />
4.2.3<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.1 (1) <strong>und</strong><br />
5.2 (5)<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.1 (1)<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.2 (5)<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.2 (5)<br />
Anforderung:<br />
BAR 5.2 (2)