Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen vom Land 18.000 0 8.940 102 ________________________________________________________________________________________ 1.0810 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0810 18.000 0 8.940 400000 Personalausgaben SN 210.300 198.100 178.050 562000 Kosten für Ausbildung 10.000 10.000 11.181 102 562100 Kosten für Fortbildung GD 63.000 72.000 57.117 102 562200 Kosten für Fortbildung EDV GD 18.000 25.000 11.236 102 562300 Fortbildung Führungskräfte GD 15.000 30.000 3.404 102 654000 Dienstreisen 200 250 18 102 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung 0810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 0810 316.500 335.350 261.005 Einnahmen Unterabschnitt 0810 18.000 0 8.940 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 298.500 335.350 252.065 Überschuss 0 0 0 171000 Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst) ergebnis Bew. HH- 2010 2009 2008 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
1.0820 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0820 Ferienheim Falkau 0820 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2010 2009 2008 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 159000 Vermischte Einnahmen 0 0 266 201 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0820 0 0 266 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0820 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0820 0 0 266 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 266
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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Für die im Jahr 2008 nicht abgeflo
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Das Haushaltsvolumen gliedert sich
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Zur Einhaltung der beschlossenen Ve
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Aufgrund der geringen Vorlaufzeit i
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Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 lie
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3.4.2 Gewerbesteuer Der Arbeitskrei
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3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkomm
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einen neuen Verteilungsschlüssel f
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3.4.6 Gebühren und ähnliche Entge
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Die Dienst- und Versorgungsbezüge
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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Die Zinsaufwendungen sind mit insge
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Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Te
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Tabelle 10: Darstellung des Vermög
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Der Schuldenstand ist zum 31.12.200
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Kreditaufnahmen sind im Zeitraum vo
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 14%
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0000 Gemeindeorgane 15.500 1.092.90
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
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4000 Verwaltung der sozialen 215.90
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6000 Bauverwaltung 95.100 494.800 0
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 1.100.250 9
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 3
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4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 575
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 0 142.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 82 und 83: Deckungsvermerke für das Haushalts
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Seite 86 und 87: 1.9100.271000 1.9100.272000 1.9100.
Seite 88 und 89: 1.0310.430000 1.0310.434000 1.0310.
Seite 90 und 91: 1.3330.410000 1.3330.414000 1.3330.
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Seite 94 und 95: 1.4010.650600 1.5803.650600 1.6000.
Seite 96 und 97: 1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.
Seite 98 und 99: 1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.
Seite 100 und 101: Darstellung der bewirtschaftenden S
Seite 102 und 103: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Seite 104 und 105: 1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
Seite 106 und 107: 1.0220 Einnahmen 163000 Erstattunge
Seite 108 und 109: 1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 120 und 121: 1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 122 und 123: 1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 128 und 129: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 132 und 133: 1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 134 und 135: Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
Seite 136 und 137: 1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 138 und 139: 1.2112 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 150 und 151: 1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 156 und 157: 1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
Seite 158 und 159: 1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 160 und 161: 1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
Seite 162 und 163: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 164 und 165: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 166 und 167: 1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
Seite 170 und 171: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 172 und 173: 1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4390 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5500 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6000 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.6020 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
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1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pach
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2300 001 Ein
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2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2010 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen B
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2009 2010 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2009 2010 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
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Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
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Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung La
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzposition Bezeichnung Investit
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A. Finanzplan Lfd. Nr. Eigenbetrieb
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Lfd. Nr. Aufgabenbereich Investitio
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb Abwasserbesei
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Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrie
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Aufwendungen Betrag BeteiligungsBet
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb "Bäder, Vers
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Finanzplan Lfd. Nr. 1. 2. Folgej
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B. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb
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AKTIVA PASSIVA Anfangsbestand Zugan
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A. I. A k t i v a G e s c h ä f t
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1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbew
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Obsthochstämme (
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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