Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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0000 Gemeindeorgane 15.500 1.092.900 0 15.500 1.093.150 15.346 1.188.774 0100 Rechnungsprüfung 78.600 279.850 0 78.300 273.700 73.168 370.320 0200 Hauptverwaltung 37.900 861.700 0 37.900 856.350 34.926 884.443 0220 Personalverwaltung / Organisation 225.850 647.500 0 223.900 612.700 170.674 596.510 0230 Stabsstelle Recht 1.700 179.000 0 1.700 133.800 1.808 159.353 0251 Ortsverwaltung Hugsweier 700 103.850 0 700 108.800 1.900 86.033 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler 15.250 106.450 0 15.350 128.150 14.771 116.925 0253 Ortsverwaltung Kuhbach 7.650 94.900 0 7.650 110.400 7.239 90.775 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel 1.550 113.900 0 1.500 148.450 1.861 118.679 0255 Ortsverwaltung Mietersheim 12.200 119.950 0 11.150 145.150 11.824 114.144 0256 Ortsverwaltung Reichenbach 14.500 148.850 0 14.500 147.800 5.138 138.469 0257 Ortsverwaltung Sulz 7.750 161.550 0 7.200 188.300 9.588 165.654 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse) 215.950 718.100 0 217.200 676.050 660.729 850.516 0310 Stadtkasse 259.850 668.400 0 259.350 625.700 228.299 686.721 0350 Liegenschaftsverwaltung 13.300 194.100 0 13.500 205.100 10.624 229.202 0500 Standesamt 60.100 265.200 0 50.100 263.500 46.215 293.222 0520 Wahlen 0 600 0 30.000 161.000 0 1.087 0550 Gleichstellungsstelle 0 61.550 0 0 59.300 0 60.033 0600 Datenverarbeitung 24.200 523.500 0 24.300 519.700 184.952 475.841 0610 Drucksachenstelle 40.000 34.750 0 35.000 32.750 43.846 34.015 0620 Verwaltungsgebäude 49.200 1.173.700 0 46.700 1.067.200 62.082 1.082.592 0630 Stadtarchiv 500 153.750 0 27.100 156.050 481 149.194 0800 Personalrat und 0 151.900 0 0 157.250 0 118.201 Betriebsgemeinschaft 0810 Ausbildung, Schulung und 18.000 316.500 0 0 335.350 8.940 261.005 Fortbildung Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2010 2010 2010 2009 2009 2008 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0820 Ferienheim Falkau 0 0 0 0 0 266 0 0830 Sonstiger Personalaufwand 0 1.360.000 0 0 1.343.800 0 108.067 Summe Einzelplan 0 1.100.250 9.532.450 0 1.118.600 9.549.500 1.594.679 8.379.772
1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und 760.700 993.050 0 750.400 1.015.200 821.152 1.004.362 Ordnung Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2010 2010 2010 2009 2009 2008 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 Bürgerbüro 197.250 568.600 0 197.250 546.000 214.564 501.130 1300 Feuerschutz 271.000 804.650 0 233.000 767.550 314.678 850.579 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz 0 6.500 0 50.000 56.500 0 4.222 Summe Einzelplan 1 1.228.950 2.372.800 0 1.230.650 2.385.250 1.350.394 2.360.293
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Seite 26 und 27: Die Dienst- und Versorgungsbezüge
Seite 28 und 29: Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
Seite 30 und 31: Die Zinsaufwendungen sind mit insge
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Seite 66 und 67: Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
Seite 68 und 69: Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Seite 72 und 73: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 80 und 81: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 82 und 83: Deckungsvermerke für das Haushalts
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1.7500.444000 1.7500.444001 1.7500.
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1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.
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1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
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1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pach
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2300 001 Ein
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2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2010 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen B
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2009 2010 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2009 2010 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
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Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
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Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung La
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzposition Bezeichnung Investit
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A. Finanzplan Lfd. Nr. Eigenbetrieb
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Lfd. Nr. Aufgabenbereich Investitio
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb Abwasserbesei
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Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrie
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Aufwendungen Betrag BeteiligungsBet
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb "Bäder, Vers
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Finanzplan Lfd. Nr. 1. 2. Folgej
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B. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb
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AKTIVA PASSIVA Anfangsbestand Zugan
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A. I. A k t i v a G e s c h ä f t
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1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbew
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Obsthochstämme (
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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