Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Wirtschaftsplan 2010 –Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ -BGL-
Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als
Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen
des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der
Friedhöfe nieder.
Die im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ausgewiesene allgemeine Rücklage
wurde zum 01.01.2009 in ein verzinsliches Gemeindedarlehen umgewandelt.
Seitdem unterliegt der BGL - bis auf den Bilanzgewinn - einer so genannten Gesamtkapitalverzinsung.
Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2010 mit 5,0 % verzinst.
2. Erfolgsplan 2010
Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn-
und Verlustrechnung gegliedert. In der Erfolgsplanübersicht sind die Aufwendungen
und Erträge der einzelnen Betriebszweige dargestellt.
In der nachfolgenden Aufstellung werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2010
der Betriebszweige „Bau- und Garten“ und „Stadtwald“ den Vorjahresansätzen
sowie den Vorvorjahresergebnissen gegenübergestellt:
Bau- und Garten Stadtwald
Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis
2010 2009 2008 2010 2009 2008
- TEUR - - TEUR - - TEUR - - TEUR - - TEUR - - TEUR -
Sachkosten 1.453 1.429 1.447 276 316 328
Personalkosten 3.624 3.570 3.488 340 328 331
Abschreibungen 267 320 256 11 9 12
Zinsen 153 140 152 0 0 0
Summe 5.497 5.459 5.342 627 653 671
Erträge 5.497 5.407 5.324 481 554 553
Gewinn / - Verlust 0 -52 -18 -146 -99 -118
Betriebszweig Bau- und Garten
Die Sachkosten werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 24.000,- höher angesetzt.
Der Materialaufwand (inklusive Fremdleistungen) wird mit € 832.300,- (Vorjahr
€ 807.500,-) veranschlagt. Allgemeine Preissteigerungen sind berücksichtigt.
Die weiteren Aufwendungen im Sachkostenbereich (=Andere betriebliche Aufwendungen)
betragen € 643.100,- (Vorjahr: € 643.750,-). Größte Ausgabenblöcke sind
hierbei die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (€ 364.100,-), für Dienst-
und Schutzkleidung (€ 9.600,-), für den Gas- und Strombezug (€ 23.800,-), für
Buchführungs- und Abschlusskosten (€ 25.500,-) sowie für die Miete für das Verwaltungsgebäude
(€ 48.900,-). Ein weiterer großer Aufwandsposten ist der Verwaltungskostenbeitrag
für die Dienstleistungen der städtischen Ämter und Abteilungen
in Höhe von € 81.000,-.
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