Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ -
Für „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ (Kassenkreditzinsen) werden € 72.900
(Vorjahr: € 62.500) angesetzt.
Bei den „Steuern“ in Höhe von € 400 (Vorjahr: € 200) handelt es sich um die für das
Terrassenbad anfallende Grundsteuer und KFZ-Steuer.
Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 56.400 (Vorjahr:
€ 57.200) handelt es sich um Prüfungs- und Beratungskosten mit € 5.000, um den
Verwaltungskostenbeitrag mit € 35.100, den Entsorgungsaufwand mit € 2.000, Versicherungen
mit € 3.500, Bürobedarf mit € 1.000, Post- und Telefongebühren mit
€ 1.000, Öffentlichkeitsarbeit mit € 3.000, Reisekosten mit € 1.300, Aus- und Fortbildung
mit € 1.000 sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit € 3.500.
Bei den „Umsatzerlösen“ in Höhe von € 175.850 (Vorjahr: € 170.050) handelt es sich
um Eintrittsgelder mit € 170.000, Benutzungsgebühren für das Telefon mit € 50 sowie
um die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse mit € 5.800.
Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von € 35.600 (Vorjahr: € 35.600) handelt es
sich um Mieten/Pachten für die Cafeteria mit € 8.000, Mieten/Pachten für die Dienstwohnung,
das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt € 6.600 sowie
die Personalkostenerstattung für die Ausleihung eines Mitarbeiters an das Freibad
Reichenbach mit € 21.000.
Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von
€ 541.250 (Vorjahr: 580.850) gerechnet.
Betriebszweig: Hallenbad
Der „Materialaufwand“ in Höhe von € 207.000 (Vorjahr: € 244.900) setzt sich wie
folgt zusammen:
Bezeichnung €
Gasbezug/Brennstoffe 80.000
Strombezug 35.000
Wasserbezug 35.000
Wasseraufbereitungsstoffe 2.500
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen 1.000
Reinigungsmittel und sonstiges Material 2.500
Anschaffung von Werkzeug und Gerät 900
Dienst- und Schutzkleidung 1.000
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 157.900
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 29.600
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen 1.500
Unterhaltung der Betriebsanlagen 12.000
Unterhaltung der Außenanlagen 1.000
Geräte- und Inventarunterhaltung 5.000
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen 49.100
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