Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pacht 188.000 190.500 169.257 601 141000 Miete, Pacht aus beb. Grundstücken 8.400 8.000 27.504 601 141200 Mieten Lotzbeckstrasse 20 240.000 239.500 212.321 601 141400 Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost 500.000 574.000 477.371 601 142000 Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken 280.000 260.000 275.512 622 143000 Erbbauzinsen 195.000 195.000 197.753 622 144000 Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.) 2.000 2.000 3.269 101 145000 Fischwasserpacht 1.300 1.300 1.412 620 150000 Ersatz von Sachausgaben 4.500 4.500 1.694 601 ________________________________________________________________________________________ 1.8800 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 8800 1.419.200 1.474.800 1.366.094 400000 Personalausgaben SN 38.000 37.300 9.259 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 89.000 89.000 45.562 604 500100 Geb.unterh. v.städt. Wobau verwalt. Geb. 2.100 0 0 604 500200 Unterhaltung des Martinskindergartens 3.000 3.000 2.398 604 500500 Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost 50.000 110.000 113.432 202 520100 Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20 400 400 155 601 530000 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. 6.000 6.000 5.144 622 540000 Bewirtschaftungskosten GD 34.900 49.000 30.082 601 540100 Grundstücksbewirtschaftung 38.000 40.000 37.357 622 541000 Heizungsaufwand GD 33.200 40.000 19.089 601 575100 Abbruchkosten 7.500 0 88.156 604 575200 Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld 500 500 0 101 642000 Versicherungen GD 4.500 4.500 3.836 302 650100 Kostenaufwand für Energiepässe 0 30.500 0 604 675500 Kostenerstattung an BGL 50.000 50.000 49.665 620 675501 Kostenerstattung an BGL 3.000 4.000 1.651 601 712000 Fischereipacht u. a. 50 50 38 620 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 8800 360.150 464.250 405.824 Einnahmen Unterabschnitt 8800 1.419.200 1.474.800 1.366.094 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 1.059.050 1.010.550 960.270 500000 U.a. Mittel für Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitung beim Anwesen Lotzbeckstraße 20 675500 Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten ergebnis Bew. HH- 2010 2009 2008 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 88 360.150 464.250 405.824 Einnahmen Abschnitt 88 1.419.200 1.474.800 1.366.094 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 1.059.050 1.010.550 960.270 Ausgaben Einzelplan 8 360.150 522.750 440.251 Einnahmen Einzelplan 8 6.090.200 6.696.900 5.908.146 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 5.730.050 6.174.150 5.467.895
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen 9100 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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Für die im Jahr 2008 nicht abgeflo
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Das Haushaltsvolumen gliedert sich
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Zur Einhaltung der beschlossenen Ve
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Aufgrund der geringen Vorlaufzeit i
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Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 lie
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3.4.2 Gewerbesteuer Der Arbeitskrei
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3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkomm
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einen neuen Verteilungsschlüssel f
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3.4.6 Gebühren und ähnliche Entge
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Die Dienst- und Versorgungsbezüge
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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Die Zinsaufwendungen sind mit insge
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Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Te
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Tabelle 10: Darstellung des Vermög
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Der Schuldenstand ist zum 31.12.200
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Kreditaufnahmen sind im Zeitraum vo
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 14%
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 0 142.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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III. Übertragbarkeitsvermerke gem
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1.9100.271000 1.9100.272000 1.9100.
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1.7500.444000 1.7500.444001 1.7500.
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1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.
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1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2112 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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Seite 222 und 223: 1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 224 und 225: 1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 228 und 229: 1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 230 und 231: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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Seite 252 und 253: 1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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Seite 272 und 273: 2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Seite 292 und 293: Einzelplan 2 Schulen 2.2300 001 Ein
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2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
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Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
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2.4649 001 Einnahmen für den Unter
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2010 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen B
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2009 2010 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2009 2010 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
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Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
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Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung La
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzposition Bezeichnung Investit
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A. Finanzplan Lfd. Nr. Eigenbetrieb
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Lfd. Nr. Aufgabenbereich Investitio
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb Abwasserbesei
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Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrie
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Aufwendungen Betrag BeteiligungsBet
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb "Bäder, Vers
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Finanzplan Lfd. Nr. 1. 2. Folgej
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B. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb
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AKTIVA PASSIVA Anfangsbestand Zugan
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A. I. A k t i v a G e s c h ä f t
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1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbew
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Obsthochstämme (
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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