Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

1.3500 Einnahmen
110000 Hörerentgelte UD 465.000 450.000 452.758 431
111000 Studienreisen UD 45.000 50.000 59.759 431
150000 Ersatz von Sachausgaben 9.000 10.000 5.903 431
150100 Entgelte aus Vermietung 1.000 0 0 431
159000 Vermischte Einnahmen 500 500 500 431
162000 Erstattungen von Gemeinden 14.000 14.000 16.182 431
169000 Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym. 5.000 5.000 5.000 431
171000 Zuweisungen vom Land 59.000 57.000 57.581 431
171100 Auftrags- und Vertragsmassnahmen UD 150.000 85.000 190.054 431
172000 Zuweisungen vom Landkreis 127.000 127.000 127.863 431
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1.3500 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 3500 875.500 798.500 915.599
400000 Personalausgaben SN 430.400 461.500 503.401
520000 Inventarunterhaltung GD 4.000 5.000 3.015 431
530000 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. 37.100 37.100 37.031 601
540000 Bewirtschaftungskosten GD 8.500 10.200 8.486 601
541000 Heizungsaufwand GD 18.000 14.500 7.850 601
572300 Honorare und Entschädigungen UD 325.000 325.000 324.787 431
572400 Studienreisen UD 42.000 48.500 56.997 431
572500 Auftrags- und Vertragsmassnahmen UD 100.000 61.000 123.470 431
572600 Projekte UD 0 0 82- 431
591000 Lehrmittel und Unterrichtsmittel GD 6.000 8.000 5.647 431
600000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD 38.000 38.600 34.492 431
620000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD 25.000 28.000 14.666 431
642000 Versicherungen GD 2.600 2.500 2.512 302
642100 Sonstige Versicherungen GD 300 100 260 302
650000 Geschäftsausgaben GD 21.000 21.000 20.344 431
650600 EDV-Aufwand GD 4.800 3.500 2.924 103
654000 Dienstreisen GD 2.000 2.000 1.381 431
654100 Fahrtkosten (Dozenten, Referenten) 11.000 11.000 10.747 431
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 9.500 9.500 9.433 431
675500 Kostenerstattung an BGL 150 100 0 431
679000 Innere Verrechnung 79.150 79.150 43.550 201
682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 10.200 9.850 10.162 201
685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 1.900 2.400 2.059 201
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Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2010
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 3500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 3500 1.176.600 1.178.500 1.223.132
Einnahmen Unterabschnitt 3500 875.500 798.500 915.599
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Zuschussbedarf 301.100 380.000 307.534
Überschuss 0 0 0
150100 Die Einnahmen wurden bis einschl. dem Jahr 2009 bei der Fipo 1.3500.150000 verbucht.
171000 Der Landeszuschuss basiert auf dem gültigen Fördersatz von 3,43 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit.
Bei zuletzt 17.266 durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss
bei voraussichtlich 59.000 Euro.
172000 Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkhochschulen. Der Zuschuss je Einwohner des
VHS-Einzugsgebietes beträgt 1,19 Euro. Bei ca. 107.000 Einwohnern liegt der Gesamtzsuchuss bei
ca. 127.000 Euro.
530000 Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude.
ergebnis Bew.
HH- 2010 2009 2008 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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