Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersicht 2010 für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“
Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Ansatz 2010 Ansatz 2009* Ergebnis 2008* EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 991.350 955.550 965.792 2. Bestandsveränderungen 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 52.500 52.500 58.672 1.043.850 1.008.050 1.024.464 5. Materialaufwand 1.573.100 1.667.300 1.573.793 6. Personalaufwand 553.700 540.800 487.175 7. Abschreibungen 347.200 338.000 348.962 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 239.950 246.050 219.707 9. Erträge aus Beteiligungen 4.140.300 4.307.500 4.829.781 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 4.799 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.849.900 1.849.900 1.602.839 12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 620.300 673.500 1.626.568 13. Außerordentliche Erträge 0 0 0 14. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 15. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 399.800 410.000 423.994 17. Sonstige Steuern 2.400 2.200 2.275 18. Jahresgewinn / -verlust (-) 218.100 261.300 1.200.299 Summe der Erträge 5.184.150 5.315.550 5.859.043 (Pos. 1-4, 9, 10, 13) Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17) 4.966.050 5.054.250 4.658.744 * kumulierte Ansätze/Ergebnisse der ehemaligen Eigenbetriebe "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" und "Versorgung und Verkehr Lahr"
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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Für die im Jahr 2008 nicht abgeflo
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Das Haushaltsvolumen gliedert sich
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Zur Einhaltung der beschlossenen Ve
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Aufgrund der geringen Vorlaufzeit i
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Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 lie
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3.4.2 Gewerbesteuer Der Arbeitskrei
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3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkomm
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einen neuen Verteilungsschlüssel f
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3.4.6 Gebühren und ähnliche Entge
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Die Dienst- und Versorgungsbezüge
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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Die Zinsaufwendungen sind mit insge
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Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Te
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Tabelle 10: Darstellung des Vermög
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Der Schuldenstand ist zum 31.12.200
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Kreditaufnahmen sind im Zeitraum vo
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 14%
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0000 Gemeindeorgane 15.500 1.092.90
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
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4000 Verwaltung der sozialen 215.90
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6000 Bauverwaltung 95.100 494.800 0
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 1.100.250 9
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0000 Gemeindeorgane 0 0 0 0 0 0 6.8
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 3
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4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 575
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 0 142.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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III. Übertragbarkeitsvermerke gem
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1.9100.271000 1.9100.272000 1.9100.
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1.0310.430000 1.0310.434000 1.0310.
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1.3330.410000 1.3330.414000 1.3330.
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1.7500.444000 1.7500.444001 1.7500.
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1.4010.650600 1.5803.650600 1.6000.
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1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.
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1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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Seite 132 und 133:
1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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Seite 154 und 155:
Seite 156 und 157:
1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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Seite 170 und 171:
1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
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Seite 196 und 197:
1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
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1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pach
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2300 001 Ein
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2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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Seite 336 und 337:
2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
Seite 338 und 339:
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Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
Seite 352 und 353:
Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2010 D
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Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
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Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen B
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2009 2010 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2009 2010 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Seite 396 und 397:
Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
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Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
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Seite 489: U Übrige schulische Aufgaben 2920
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