Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2009 - 2013
lfd. Unter- bisher
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ff. 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerwehr
1 0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS 98.700 121.000 120.000 100.000 100.000 98.700 121.000 120.000 100.000 100.000
2 0620 999 Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000
3 2000 999 Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
4 2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen 86.500 15.000 15.000 15.000 15.000 86.500 15.000 15.000 15.000 15.000
5 2300 002 Ausstattung erweiterter Pflichtbereich Max-Planck-Gymnasium 100.000 100.000
6 2310 002 Ausstattung erweiterter Pflichtbereich + Mensa Scheffel-Gymnasium 230.000 230.000
7 4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagheime 30.000 23.300 15.000 15.000 15.000 30.000 23.300 15.000 15.000 15.000
8 5615 002 Ausstattung Bewirtungsraum Sporthallen im Mauerfeld 16.500 16.500
9 6800 999 Parkplätze -Beschaffung von Parkierungsautomaten 9.000 9.000 9.000 9.000
10 7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausstattung Küchenbereich 14.600 14.600
11 7900 004 Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal 115.000 67.000 48.000
12 Sonstige (kleinere) Anschaffungen (Einzelpläne 0-7) 67.000 42.700 40.000 40.000 40.000 67.000 42.700 40.000 40.000 40.000
Summe 448.700 581.600 215.000 195.000 195.000 0 67.000 0 0 0 0 381.700 581.600 215.000 195.000 195.000
Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)
Bereitgestellt
in den Jahren
Vorgesehen in den Jahren
13 0300 999 Beteiligungen an BGV 400 550 400 550
14 2740 Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte 130.000
Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge Nettokosten
15 3661 998 Zuschusss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
16 4609 999 Jugendwerk i. Ortenaukreis: Investitionszuschuss -Bildungspauschale (ZIP) 94.000 70.000 24.000
17 4648 998 Zuschüsse für Kindertagesstätten (u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze) 2.340.000 1.418.000 800.000 2.340.000 1.418.000 800.000
18 4700 998 Zuschuss an Alten- und Pflegeheim Spital für Umbau/Erweiterung 422.500 425.000 425.000
19 4700 998 Zuschuss an Seniorenheim St. Maria (Caritasverband e.V.) für Ersatzneubau 550.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000
20 5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000
21 5850 002 Landesgartenschau -Planungsleistungen 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 100.000
22 6140 999 Abwicklung von Umlegungsverfahren (BG Heubühl) 100.000 100.000
23 7000 999 (Teil-)Umwandlung allg. Rücklage EB Abwasserbeseitigung in Darlehen 364.000 364.000
24 7700 999 Umwandlung allg. Rücklage EB BGL in Darlehen 253.400 253.400
25 8800 999 Grunderwerb allgemein 1.200.000 2.400.000 650.000 650.000 650.000 1.200.000 2.400.000 650.000 650.000 650.000
26 8800 999 Kasernenareal (Grunderwerb) 600.000 300.000 600.000 300.000
27 8800 999 Erstattung an Rahmenkonto westlich des Flugplatzareals 40.000 40.000
28 8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost 307.000 300.000 307.000
29 9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
30 9100 999 Tilgungen 2.000.000 2.000.000 1.990.000 1.930.000 1.970.000 2.000.000 2.000.000 1.990.000 1.930.000 1.970.000
Summe 7.158.800 7.513.550 3.660.000 4.100.000 3.430.000 430.000 70.000 0 0 0 0 7.088.800 7.513.550 3.660.000 4.100.000 3.430.000
1 Maßnahmenliste 2010 Stand 24.03.2010 -Verabschiedung GRTabelle1