Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

A. Finanzplan
Lfd.
Nr.
Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL-
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013
1. 2.
Folgejahr
3.
2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
I. Erfolgsplan
1 Umsatzerlöse 5.914 5.919 5.950 5.985 6.030
2 Bestandsveränderungen 5 5 5 5 5
3 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
4 Sonst. betriebl. Erträge 35 53 50 50 50
5.954 5.977 6.005 6.040 6.085
5 Materialaufwand 1.084 1.053 1.075 1.095 1.102
6 Personalaufwand
Bezeichnung
Geschäfts-
jahr 2009
Planjahr
2010
Tausend EUR
a) Löhne und Gehälter 2.978 3.027 3.040 3.055 3.071
b) Soz. Abgaben, Altersversorg. u. Unterst. 920 937 942 948 955
7 Abschreibungen 329 277 280 280 280
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen 661 676 680 686 698
9 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge 7 1 1 1 1
10 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 140 153 160 160 160
11 Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -151 -145 -171 -183 -180
12 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
13 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
14 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
15 Sonstige Steuern 0 0 0 0 0
16 Jahresgewinn / -verlust -151 -145 -171 -183 -180
1. Summe Erträge 5.961 5.978 6.001 6.036 6.081
2. Summe Aufwendungen 6.112 6.123 6.177 6.224 6.266