Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Verwaltungshaushalt
Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen
wird es in den Jahren 2011 bis 2013 nicht möglich sein, den Verwaltungshaushalt
ohne jährliche Zuführungen vom Vermögenshaushalt auszugleichen. In der
Summe belaufen sich diese Zuführungen auf € 6,083 Mio., wobei im Jahr 2013
Anzeichen für spürbare Einnahmeverbesserungen (Steuern, Zuweisungen) er-
kennbar sind.
Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2011 ff. mit an-
steigenden Ausgaben belastet wird (z.B. beim Personalaufwand). Hervorzuheben
sind die Unsicherheiten bei der Entwicklung der Energiekosten, die Belastungen
in Form der Konversionsfolgekosten sowie die deutlichen Steigerungen bei den
Aufwendungen für die Betreuung in den Ganztagesschulen sowie für die Kinder-
betreuungseinrichtungen (z.B. Krippenplätze). Ebenfalls nicht absehbar ist, wie
sich die Kreisumlage in den kommenden Jahren (ab 2011) entwickeln wird. Bei
der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2011 ff. ein Hebesatz
von 32,70 v.H. (+ 2,0 v.H. im Vergleich zum Jahr 2010) angesetzt worden.
Vermögenshaushalt
In den Jahren 2011 bis 2013 sind die o.g. Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
ausgewiesen. Das investive Maßnahmenprogramm ist auf das unabdingbar Not-
wendige zurückgefahren worden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2011
ist eine Rücklagenentnahme von € 1,0 Mio. berücksichtigt worden, die sich aller
Voraussicht nach aus der Verbesserung des Jahresergebnisses 2009 ergeben
wird. In den Jahren 2011 bis 2013 sind weitere Rückführungen des gemeindli-
chen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von zusammen
€ 6,185 Mio. eingestellt. Im gleichen Zeitraum sind (Netto-)Ausgaben in Höhe von
€ 3,545 Mio. (erwartete Zuweisungen/Zuschüsse in Höhe von € 0,565 Mio. sind
bereits abgezogen) für die weitere Schaffung zusätzlicher Kindergarten- und
Krippenplätze vorgesehen.