Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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1.4600 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 2.500 2.500 3.788 502 110100 Einnahmen aus Verleih 2.000 2.000 3.694 502 150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 1.159 502 159000 Vermischte Einnahmen 500 500 3.196 502 177000 Spenden 0 0 581 502 ________________________________________________________________________________________ 1.4600 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro 4600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2010 2009 2008 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 4600 5.000 5.000 12.418 400000 Personalausgaben SN 117.100 113.700 120.114 520000 Inventarunterhaltung 4.000 4.000 4.488 502 540000 Bewirtschaftungskosten GD 50 50 34 601 550000 Haltung von Fahrzeugen 7.200 7.200 9.524 502 575000 Betriebsaufwand 12.000 11.000 11.676 502 575300 Spielmobil 8.000 7.000 7.085 502 575400 Aufwand Jugendgemeinderat 8.500 2.500 3.498 502 600000 Jugendschutz 2.000 2.500 236 502 642000 Versicherungen GD 300 250 181 302 650000 Geschäftsausgaben 6.000 5.200 6.268 502 654000 Dienstreisen 500 500 112 502 675500 Kostenerstattung an BGL 200 200 86 502 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4600 165.850 154.100 163.301 Einnahmen Unterabschnitt 4600 5.000 5.000 12.418 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 160.850 149.100 150.883 Überschuss 0 0 0
1.4601 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 80.000 78.000 77.380 502 110100 Benutzungsgebühren Zeltlager 5.000 3.000 3.740 502 150000 Ersatz von Sachausgaben 2.500 2.500 2.448 502 159000 Vermischte Einnahmen 500 500 3.359 502 171000 Zuweisungen vom Land 3.000 3.000 4.655 502 ________________________________________________________________________________________ 1.4601 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4601 Jugenderholungsmaßnahmen 4601 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2010 2009 2008 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 4601 91.000 87.000 91.582 400000 Personalausgaben SN 4.000 2.000 1.836 572000 Stadtranderholung 98.100 96.600 96.691 502 572100 Zeltlager 6.000 4.000 3.972 502 642000 Versicherungen GD 300 200 235 302 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4601 108.400 102.800 102.733 Einnahmen Unterabschnitt 4601 91.000 87.000 91.582 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 17.400 15.800 11.151 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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Für die im Jahr 2008 nicht abgeflo
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Das Haushaltsvolumen gliedert sich
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Zur Einhaltung der beschlossenen Ve
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Aufgrund der geringen Vorlaufzeit i
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Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 lie
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3.4.2 Gewerbesteuer Der Arbeitskrei
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3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkomm
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einen neuen Verteilungsschlüssel f
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3.4.6 Gebühren und ähnliche Entge
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Die Dienst- und Versorgungsbezüge
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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Die Zinsaufwendungen sind mit insge
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Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Te
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Tabelle 10: Darstellung des Vermög
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Der Schuldenstand ist zum 31.12.200
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Kreditaufnahmen sind im Zeitraum vo
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 14%
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 0 142.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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III. Übertragbarkeitsvermerke gem
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1.9100.271000 1.9100.272000 1.9100.
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1.0310.430000 1.0310.434000 1.0310.
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1.3330.410000 1.3330.414000 1.3330.
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1.7500.444000 1.7500.444001 1.7500.
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1.4010.650600 1.5803.650600 1.6000.
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1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.
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1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 163000 Erstattunge
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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Seite 134 und 135: Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
Seite 136 und 137: 1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 138 und 139: 1.2112 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 150 und 151: 1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 156 und 157: 1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
Seite 158 und 159: 1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 160 und 161: 1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
Seite 162 und 163: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 164 und 165: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 166 und 167: 1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
Seite 170 und 171: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 172 und 173: 1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
Seite 174 und 175: 1.4000 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 176 und 177: 1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 178 und 179: 1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 186 und 187: 1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 196 und 197: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 198 und 199: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 200 und 201: 1.5500 Einnahmen 162000 Erstattunge
Seite 206 und 207: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 208 und 209: 1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 212 und 213: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 214 und 215: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 218 und 219: 1.6020 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 220 und 221: 1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 222 und 223: 1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 224 und 225: 1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 228 und 229: 1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 230 und 231: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7670 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pach
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2300 001 Ein
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2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2010 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen B
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2009 2010 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2009 2010 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
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Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
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Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung La
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzposition Bezeichnung Investit
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A. Finanzplan Lfd. Nr. Eigenbetrieb
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Lfd. Nr. Aufgabenbereich Investitio
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb Abwasserbesei
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Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrie
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Aufwendungen Betrag BeteiligungsBet
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb "Bäder, Vers
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Finanzplan Lfd. Nr. 1. 2. Folgej
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B. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb
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AKTIVA PASSIVA Anfangsbestand Zugan
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A. I. A k t i v a G e s c h ä f t
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1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbew
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Obsthochstämme (
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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