Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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2.7679 001 Einnahmen für den Unterabschnitt 360100 Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch. 0 158.000 0 158.000 158.000 201 362000 Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb. 0 0 0 4.400 4.400 601 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 001 0 158.000 0 162.400 162.400 2.7679 002 Stadthalle 935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 10.786 410 942000 Bauliche Verbesserungen 0 0 0 25.394 604 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 36.180 0 0 2.7679 003 Neubau Stadthalle 940000 Machbarkeitsstudie 0 0 0 31.964 31.964 31.964 604 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 31.964 31.964 31.964 2.7679 101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier 942000 Bauliche Verbesserungen 0 0 33.200 42.156 604 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 101 0 0 33.200 42.156 0 0 2.7679 201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler 935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 2.099 002 942000 bauliche Verbesserungen 0 0 0 0 85.533 85.533 604 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 201 0 0 0 2.099 85.533 85.533 2.7679 301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach 935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 1.594 003 942000 Bauliche Verbesserungen 0 0 0 30.128 604 942100 bauliche Verbesserungen -ZIP- 0 0 211.000 0 211.000 211.000 604 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 301 0 0 211.000 31.722 211.000 211.000 2.7679 501 Mehrzweckhalle Mietersheim 940000 Planungsrate 0 0 0 49.999 604 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 501 0 0 0 49.999 0 0 2.7679 502 Bürgerhaus Mietersheim 361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 531.000 0 0 531.000 0 604 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 502 531.000 0 0 531.000 0 940000 _______________________________________________________________ Bau Bürgerhaus 935.000 0 400.000 0 1.335.000 400.000 604 Ausgaben Maßnahme 502 935.000 0 400.000 0 1.335.000 400.000 Zuschussbedarf 404.000 400.000 0 804.000 400.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen 361000 ELR-Zuschuss 2.7679 601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach 935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 14.600 0 0 499 006 942000 Bauliche Verbesserungen 44.500 0 74.700 11.245 604 962000 Befestigte Fläche für Veranstaltungen 0 0 0 2.000- 602 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 601 59.100 0 74.700 9.744 0 0 Zuschussbedarf 59.100 74.700 9.744 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen 935000 Strukturverbesserungsmittel in Höhe von 14.600 Euro für die Ausstattung des neuen Küchenbereichs 942000 Mittel für Erweiterung Musikproberaum (25.000 Euro, VE aus 2009), Neubau Fluchttreppe (13.500 Euro), Mehraufwand für Gründung lt. Bodengutachten (6.000 Euro) 2.7679 701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz 367000 Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen 0 0 0 36.100 36.100 007 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 701 0 0 0 36.100 36.100 942000 _______________________________________________________________ Bauliche Verbesserungen 64.750 0 0 0 604 Ausgaben Maßnahme 701 64.750 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 64.750 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 36.100 36.100 Erläuterungen Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser 7679 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 942000 Mittel u.a. für die Erneuerung der Verglasung im Foyer (1. Rate, 20.000 Euro), den Austausch 2010 2010 2009 2008 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2009 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser 7679 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung der Verglasung Kulturhalle (1. Rate, 38.150 Euro) und für die Sanierung des Haupteingangs (6.600 Euro) 2010 2010 2009 2008 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2009 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 76 1.058.850 0 718.900 203.864 1.663.497 728.497 Einnahmen Abschnitt 76 531.000 158.000 0 729.500 198.500 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 527.850 560.900 203.864 933.997 529.997 Überschuss 0 0 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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Für die im Jahr 2008 nicht abgeflo
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Das Haushaltsvolumen gliedert sich
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Zur Einhaltung der beschlossenen Ve
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Aufgrund der geringen Vorlaufzeit i
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Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 lie
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3.4.2 Gewerbesteuer Der Arbeitskrei
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3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkomm
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einen neuen Verteilungsschlüssel f
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3.4.6 Gebühren und ähnliche Entge
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Die Dienst- und Versorgungsbezüge
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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Die Zinsaufwendungen sind mit insge
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Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Te
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Tabelle 10: Darstellung des Vermög
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Der Schuldenstand ist zum 31.12.200
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Kreditaufnahmen sind im Zeitraum vo
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 14%
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Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
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1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pach
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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2.1300 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 300 und 301: 2.3500 001 Einnahmen für den Unter
Seite 308 und 309: 2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 316 und 317: 2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
Seite 326 und 327: 2.5850 002 Landesgartenschau 960000
Seite 336 und 337: 2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
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Seite 388 und 389: Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
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Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
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Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung La
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzposition Bezeichnung Investit
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A. Finanzplan Lfd. Nr. Eigenbetrieb
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Lfd. Nr. Aufgabenbereich Investitio
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb Abwasserbesei
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Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrie
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Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
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Aufwendungen Betrag BeteiligungsBet
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Lfd. Nr. Eigenbetrieb "Bäder, Vers
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Finanzplanung und mehrjähriges Ma
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A. Finanzplan Lfd. Nr. 1. 2. Folgej
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B. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
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Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb
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AKTIVA PASSIVA Anfangsbestand Zugan
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A. I. A k t i v a G e s c h ä f t
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1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbew
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Obsthochstämme (
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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