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4. FINANZAS Dentro del capítulo financiero se manejarán 3 escenarios posibles, que son contemplados previendo cambios en las ventas mensuales y precios de productos. Los escenarios contemplados son el escenario positivo; escenario negativo; escenario de sostenimiento. La base del trabajo son las proyecciones financieras de tipo positivo. 4.1 RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION Tabla 17. Inversión inicial INVERSION INICIAL COMPUTADOR $ 1.500.000 TELEFONO FAX $ 130.000 CELULAR $ 50.000 MESAS $ 1.200.000 UTILES DE OFICINA $ 100.000 PROGRAMA DE CONTABILIDAD $ 1.000.000 BOTIQUIN $ 50.000 EXTINTOR $ 100.000 CORTADORA CIRCULAR $ 250.000 DECORACION $ 600.000 JUEGO DE HERRAMIENTAS DE CORTE $ 250.000 CAJA - COMPUTADOR $ 2.000.000 STAND PUNTO DE VENTA $ 5.000.000 MES DE SERVICIOS 1 $ 250.000 SALARIOS OFICINA $ 3.200.000 PAGINA WEB $ 700.000 MES DE ARRIENDO 1 $ 2.100.000 NOTARIAS Y REGISTRO $ 1.500.000 INVERSION TOTAL INICIAL $ 19.980.000 124
4.2 ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO Tabla 18. Punto de equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO PRODUCTOS VENTAS ANUALES 125 VENTAS TOTALES ANUALES: UNIDADES ANUALES VENTAS MENSUALES $ 202.751.205 UNIDADES MENSUALES COLLAR PEQUEÑO 13.185.330 498 1.098.778 41,46 COLLAR GRANDE 22.914.359 705 1.909.530 58,75 COLLAR AHOGO PEQUEÑO 14.310.271 520 1.192.523 43,36 COLLAR AHOGO GRANDE 22.422.775 701 1.868.565 58,39 CORREA LAZO PASEO 22.087.085 818 1.840.590 68,17 CORREA NORMAL 28.625.975 923 2.385.498 76,95 CAMA PUFF PEQUEÑA 20.315.208 185 1.692.934 15,39 CAMA PUFF GRANDE 29.543.961 160 2.461.997 13,31 CAMA COMFORT PEQUEÑA 17.320.073 116 1.443.339 9,69 CAMA COMFORT GRANDE 12.026.168 45 1.002.181 3,71 TOTAL VENTAS ANUALES $ 202.751.205 VENTAS MENSUALES $ 16.895.934 Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere vender $ 202.751.205 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 16,9 millones de pesos.
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