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5.2 Presupuestos de Operación:5.2.1 Presupuesto de Egresos:5.2.1.1 Costos Variables Por Unidad de Vivienda y Total del ProyectoCuadro No. 37DetalleCostoUnitarioCosto Total para60 viviendasCostos Incurridos:Terreno $5,000.00 $300,000.00Costos Directo deConstrucción:$18,249.72 $1,094,983.14Costo de Importación $3,885.46 $233,127.71Estudios y Planificación $556.62 $33,396.99Tasas, Impuestos yGastos Legales$237.12 $14,227.32Comisión por Ventas $62.43 $3,745.80Prom. y Publicidad $320.00 $19,200.00Total $28,311.35 $1,698,680.95Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E.5.2.1.2 Resumen de Costos Fijos:Cuadro No. 38Costos Fijos:Importe AnualGastos Administrativos: $89,207.64Arriendo Oficina yBodegas$4,800.00Sueldos y Rol deProvisiones*$76,253.28Suministros $2,341.96Depreciación $5,812.40Total $89,207.64Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E.*El rubro Sueldos y Rol de Provisiones aumenta a partir del segundo año en $5,160.00102
5.2.1.3 Costo Total del ProyectoCuadro No.39Detalle Costo TotalCosto TotalUnitarioCostos Incurridos:Terreno $300,000.00 $5,000.00Costos Directo deConstrucción:$1,094,983.14 $18,249.72Costo de Importación $233,127.71 $3,885.46Estudios yPlanificación$33,396.99 $556.62Tasas, Impuestos yGastos Legales$14,227.32 $237.12Comisiones por Ventas $3,745.80 $62.43Gastos Administrativos $89,207.64 $1,486.79Publicidad yPromoción$19,200.00 $320.00Total $1,787,888.59 $29,798.14Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E.5.2.2 Presupuesto de Ingresos del Proyecto:Para determinar los ingresos del proyecto, se ha determinado un precio de venta por unidad devivienda igual a USD$ 31,000.00 correspondientes al 4% de utilidad sobre el costo total.Cuadro No. 40Concepto Importe Unitario Importe TotalIngresos por Ventas $31,000.00 $1,860,000.00Costos Totales $29,798.14 $1,787,888.59Utilidad (Ventas Totales– Costos Totales)$1,201.86 $72,111.41Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E5.2.2.1 Proyección de los Ingresos.Para realizar la proyección de los ingresos, se utilizará moneda constante, es decir semantendrán los precios unitarios durante todo el período de proyección.103
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