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Cuadro No. 41Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Unidades avender60 60 60 60 60Precio porUnidad$31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00TotalIngresos$1,860,000.00 $1,860,000.00 $1,860,000.00 $1,860,000.00 $1,860,000.00Cuadro elaborado por: Germania Coronel E.5.3 Proyección de la Estructura de Costos y Gastos.Al igual que en la Proyección de Ingresos, al proyectar los costos y gastos de laempresa, se utilizará moneda constante.5.3.1 Costos Variables.Cuadro No. 42Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costos Incurridos:Terreno $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00Costos Directo de $1,094,983.14 $1,094,983.14 $1,094,983.14 $1,094,983.14 $1,094,983.14Construcción:Costo de$233,127.71 $233,127.71 $233,127.71 $233,127.71 $233,127.71ImportaciónEstudios y $33,396.99 $33,396.99 $33,396.99 $33,396.99 $33,396.99PlanificaciónTasas, Impuestos $14,227.32 $14,227.32 $14,227.32 $14,227.32 $14,227.32y Gastos LegalesComisión por $3,745.80 $3,745.80 $3,745.80 $3,745.80 $3,745.80VentasProm.y Publicidad $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00Total $1,698,680.95 $1,698,680.95 $1,698,680.95 $1,698,680.95 $1,698,680.95Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E.104
5.3.2 Costos Fijos.Cuadro No. 43Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Arriendo Oficinay Bodegas$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00Sueldos y Rol deProvisiones$76,253.28 $81,413.28 $81,413.28 $81,413.28 $81,413.28Suministros $2,341.96 $2,341.96 $2,341.96 $2,341.96 $2,341.96Depreciación $5,812.40 $5,812.40 $5,812.40 $5,812.40 $5,812.40Total $89,207.64 $94,367.64 $94,367.64 $94,367.64 $94,367.64Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E.5.3.2 Costos Totales.Cuadro No. 44Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costos Fijos $89,207.64 $94,367.64 $94,367.64 $94,367.64 $94,367.64Costos Variables $1,698,680.95 $1,698,680.95 $1,698,680.95 $1,698,680.95 $1,698,680.95Total $1,787,888.59 $1,793,048.59 $1,793,048.59 $1,793,048.59 $1,793,048.59Cuadro elaborado por: Germania Coronel E.5.4 Estructura de Financiamiento:Cuadro No. 45Fuente % Aportación MontoAccionistas 0.5 $42,133.54Banco 0.5 $42,133.54Total 1.0 $84,267.08Cuadro Elaborado por: Germania Coronel E.Suponiendo que el proyecto tenga una estructura de financiamiento correspondiente al50% de la inversión con fondos de los accionistas y el 50% restante se financie con unpréstamo bancario, la tabla de amortización correspondiente a la deuda es la siguiente:Donde:105
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