Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UUDISTUMINEN<br />
9. Palvelutoimintojen uudistaminen<br />
Tavoite - 2006 Tavoitetaso Arviointi (tilinpäätös)<br />
Kriteeri/Mittari (min./real./maks.) Toteutuma/toimenpide<br />
Liikuntalaitosten välisen tietoverkon kehittäminen<br />
- s-posti ja Internet Keskuskentälle 100 %<br />
Nettiohjelma liikuntapaikkojen ja -laitosten varausta<br />
varten<br />
Toteuttaminen yhdessä kaupungin muiden toimielinten<br />
kanssa. Varaukset Internetin kautta. Varaukset<br />
koko ajan ajan tasalla. 100 %<br />
PROSESSIT JA RAKENTEET<br />
10. Tehokas ja tarkoituksenmukainen<br />
organisaatio<br />
Tavoite - 2006 Tavoitetaso Arviointi (tilinpäätös)<br />
Kriteeri/Mittari (min./real./maks.) Toteutuma/toimenpide<br />
Liikuntapaikkojen ja –laitosten yksityiskohtainen<br />
kunnostamissuunnitelma<br />
- kattavan suunnitelman laatiminen<br />
yhteistyössä käyttäjien ja teknisen viraston<br />
kanssa 100 %<br />
Suoritteet/ Tunnusluvut TP-01 TP-02 TP-03 TA-04 TA-05 TS-06 TS-07<br />
Myös vertailu muihin<br />
Uimahalli<br />
Asiakasmäärä<br />
Euro<br />
Fanta Sea<br />
Asiakasmäärä<br />
Euro<br />
Tellus<br />
Asiakasmäärä<br />
Euro<br />
Salibandysali<br />
Asiakasmäärä<br />
Euro<br />
Tanssisali, Pingis-,<br />
Spinning-sali €<br />
asiakasmärä<br />
75 000<br />
125 000<br />
60 000<br />
58 333<br />
45 000<br />
26 000<br />
0<br />
0<br />
56 173<br />
63 473<br />
7 468<br />
6 322<br />
105 654<br />
360 000<br />
35 016<br />
63 000<br />
18 227<br />
41 500<br />
2 355<br />
1848<br />
Työvuodet 8,5 8,55 10,55 10,60 10,6 10,6 10,6<br />
*) Keskuskentän nurmen kulumisen välttämiseksi rajoitetaan käyttöoikeutta 6.5.–9.6. siten, että silloin sillä voidaan pelata ainoastaan<br />
otteluita ja 10.6.–30.8. kenttää voidaan käyttää 10–12 tuntia viikossa. Myös useimpien muiden kenttien käyttöaikaa<br />
rajoitetaan kesällä 8–15 tuntiin viikossa.<br />
97<br />
148 000<br />
445 000<br />
31 169<br />
47 091<br />
14 216<br />
9 343<br />
120 000<br />
400 000<br />
8 775<br />
20 583<br />
60 000<br />
80 000<br />
14 000<br />
25 000<br />
125 000<br />
400 000<br />
9 000<br />
21 000<br />
60 000<br />
85 000<br />
14 000<br />
25 000<br />
125 000<br />
400 000<br />
9 000<br />
21 000<br />
60 000<br />
85 000<br />
14 000<br />
25 000<br />
h/år<br />
3 000<br />
2 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
Jalkapallokentät käyt. h. * 1060 1100 1200 1200<br />
Yleisurheilu käyt. h* 178 150 150 150<br />
Erikoisurh. ilmoit/ h 646 /160 650/160 800/200 800/200
Change language