Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
valtionosuudessa tapahtuu huomattavia muutoksia oppilaskohtaisen yksikköhinnan<br />
laskennassa. Lisäksi otetaan käyttöön uusi tekijä, joka on äidinkieleltään<br />
vieraskielisten oppilaiden määrä. Kirjastojen ja kansalaisopistojen yksikköhinnoissa<br />
luovutaan asutusrakenteeseen perustuvasta ryhmittelystä ja lisäksi yleiskulttuurin<br />
valtionosuutta pienennetään. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien<br />
tasausta muutetaan siten, että voimalaitoskunnissa käytetään tasausta laskettaessa<br />
yleistä kiinteistöveroprosenttia voimalaitosprosenttimäärän sijasta.<br />
Lisäksi tarkistetaan tasausrajaa 91,5 %:iin (ennen 90 %) ja tasausvähennys on<br />
37 % (ennen 40 %) tasausrajan ylittävistä laskennallisista verotuloista.<br />
• kunnallisveron arvioidaan lisääntyvän 3 % verrattuna vuoden 2005 odotettuun<br />
tulokseen. Lisäksi on huomioitu tuloveroprosentin korotus 0,75 %:lla 19,25<br />
%:iin. Tuon lisäyksen lisäksi on huomioitu myös 0,7 milj. euron otaksuttu menetys<br />
paperiselkkauksen vuoksi. Yhteisöveron odotetaan vähenevän 18 % verrattuna<br />
vuoden 2005 talousarvioon. Kaupungin osuuden laskentavuodet ovat<br />
nyt 2003 ja 2004, joten UPM:n vuoden 2003 tulos vaikuttaa yhä. Kiinteistöverotuloja<br />
on vähennetty 0,1 milj. euroa vuonna 2004 toteutuneen kiinteistöveron<br />
pohjalta, mutta lisäksi on huomioitu voimalaitosten kiinteistöveroäyrin korotus<br />
2,5 %:iin, mikä lisää kiinteistöveroa 150.000 eurolla.<br />
• talous- ja henkilöstöhallintoa ja asiainhallintaa koskeva organisaationmuutos on<br />
huomioitu, samoin talouspäällikön palkkaaminen rahatoimistoon. Lisäksi on<br />
huomioitu hankkeenvetäjän palkkaaminen hankkeeseen Elävä kaksikielisyys.<br />
Määrärahojen muutokset ovat yhteensä 0,43 milj. euroa, ja ne on siirretty sosiaalilautakunnalta,<br />
päivähoito- ja koulutuslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta<br />
kaupunginhallitukselle<br />
• 900–2000 euroa kuukaudessa ansaitseville 55 vuotta täyttäneille maksettava<br />
matalapalkkatuki on huomioitu. Kokonaistuki on Pietarsaaren osalta 250.000<br />
vuositasolla.<br />
• Malmin terveydenhuoltoalue on ilmoittanut alustavasti, että kaupungin maksuosuudet<br />
olisivat 21,9 milj. euroa, mutta Vaasan sairaanhoitopiirin osalta on<br />
maksuosuuksista tehty arvio<br />
• lastensuojelurahaston lakkauttaminen, jonka nettovaikutus vähentää käyttötalousarvion<br />
tuloja 0,285 milj. euroa<br />
• työmarkkinatuki lisää käyttömenoja 519.000<br />
• normitettuun toimeentuloturvaan saadaan menokohtaista valtionosuutta<br />
(436.000), joka on 50 % maksetusta toimeentulotuesta<br />
• sosiaalilautakunnalle oli kehyksessä myönnetty määräraha kolmea uutta virkaa<br />
varten. <strong>Talousarvio</strong>ehdotuksessa on 2 virkaa lastensuojeluhankkeen ”Tukea<br />
lapsiperheen arkeen” (Fantti-hanke) jatkamiseen. Kotipalveluhenkilöstön työaikojen<br />
muuttaminen siten, että lounas nautitaan omalla ajalla, vapauttaisi voimavaroja<br />
3–4 henkilötyövuotta vastaavasti<br />
• koska Jungmanin koulu selviytyy kasvavan oppilasmäärän vuoksi toiminnasta<br />
yksikköhinnan rajoissa, ei vierailta kunnilta peritä ylimääräistä maksua (päivähoito-<br />
ja koulutuslautakunnan tulot vähenevät 0,247 milj. euroa)<br />
• päivähoito- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyvät sekä koulurakenteiden<br />
muutokset että ruokapalvelun tehostaminen<br />
• tekninen lautakunta sai kehykseen 0,1 milj. euron lisämäärärahan kiinteistöjen<br />
pienehköön kunnossapitoon<br />
• liikelaitosten tuottovaatimus on 5 % peruspääomasta<br />
• kauden aikana jatketaan hallinnon ja palvelutuotannon tehostamista. Kunta- ja<br />
palvelurakenteen uudistamisen lopullinen tulos tulee selviämään suunnitelmakaudella.<br />
8
Change language