Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TOIMINTATAVOITTEET<br />
Osatavoitteet:<br />
Hallinnolliset:<br />
- kunnostaa Otto Malmin katu 3:n Nygårdin verstas tilapäisten näyttelyjen tiloiksi<br />
- aloittaa Isokatu 4:n toisen kerroksen kunnostustyöt vuoden 2006 aikana<br />
- siirtää Tupakkamuseo Tupakkamakasiiniin ja pyrkiä korottamaan Tupakkamuseon asemaa valtakunnalliseksi<br />
tupakkamuseoksi, joka esittelee tupakanvalmistusta, -käyttöä, -markkinointia<br />
ym. Suomessa<br />
- luoda museolle tiedottavat kotisivut kaupungin kotisivuille.<br />
Kävijämäärä:<br />
- lisätä yksityisten kävijöiden ja ryhmien määrää kiinnostavien näyttelyjen ja tapahtumien ja erikoisopastusten<br />
avulla<br />
- arvioida museon näyttelytoiminnan kyselyjä tekemällä<br />
- perustaa suomenkielinen museokerho (ruotsinkielinen alkoi toimia syksyllä 2005)<br />
Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
kävijöitä 13 084 9 683 8 805 12 045 11473 11014<br />
ryhmiä 202 270 384 275 215<br />
Strategiasuunnitelman mukaiset sitovat tavoitteet valtuustoon nähden:<br />
Vaikuttavuus<br />
1. Palvelun saatavuus ja laatu<br />
Tavoite 2006 Tavoitetaso Arviointi<br />
Lisätä kävijämäärää ja tavoitteellista<br />
toimintaa (museokerhot,<br />
erikoisopastukset)<br />
13 000 kävijää<br />
270 ryhmiä<br />
Kävijäkyselyt<br />
Näyttelymäärä<br />
Vuotuiset arvioinnit<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
12. Tasapainoinen talous<br />
Tavoite<br />
(Talous/ tehokkuus)<br />
Jatkaa museotoiminnan<br />
keskittämistä<br />
Lisätä tuloja<br />
Tavoitetaso<br />
Säilyttää talousarvioja<br />
valtionosuustaso<br />
Lisätä myyntiä museopuodin<br />
avulla<br />
Arviointi<br />
Tilinpäätös 2005<br />
Tunnusluvut:<br />
TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005 TS 2006 TS 2007<br />
Työvuodet 8 8 8 8 8 8<br />
93
Change language