Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad

More documents

Recommendations

Info

TUNNUSLUVUT Suoritteet/ TP-02 TP-03 TP-04 TA-05 TA-06 TS-07 TS-08 tunnusluvut Myös vertailu muihin Suhteellinen volyyminkasvu edellisvuoteen verrattuna 5 % 5 % 8 % 9 % 9 % Käyttökate 53 % 53 % 54 % 54 % 55 % Työvuodet pakollinen 7 7 7 7 8 8 121
TULOSLASKELMA SATAMA TP TP TA TPs TA TA TS TS 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008 MYYNTITUOTOT 1 712 269 1 717 129 1 841 590 1 996 210 2 041 000 2 167 000 2 398 000 2 518 000 * Tavaramaksut 1 105 654 1 119 460 1 228 590 1 330 517 1 400 000 1 552 000 1 680 000 1 745 000 * Satamamaksut 282 802 283 911 290 000 309 536 293 000 310 000 330 000 345 000 * -Muut maksut 142 008 154 495 144 000 172 577 160 000 178 000 180 000 200 000 * Vuokrat 99 561 105 889 99 000 124 938 97 000 100 000 123 000 123 000 * Myyntitulot muilta 82 245 53 374 75 000 58 642 77 000 20 000 70 000 85 000 * Tuet ja avustukset 0 6 000 * Muut 0 5 000 8 000 7 000 15 000 20 000 KULUT YHTEENSÄ 806 361 845 898 899 930 838 392 974 000 1 012 000 1 048 000 1 065 500 * Henkilöstömenot 379 830 375 626 385 000 384 114 365 000 395 000 425000 432 000 ** Palkat 290 481 284 771 292 700 290 500 300 000 315 000 320 000 **Sivukustannukset 89 349 90 855 92 300 93 613 95 000 110 000 112 000 * Tarvikkeet 56 087 67 979 35 000 73 689 60 000 50 000 55 000 60 000 * Palvelujen ostot 349 770 365 247 460 000 351 792 505 000 517 000 520 000 525 000 * Vuokrat 12 445 16 266 17 000 16 470 26 000 27 000 28 000 28 500 * Muut menot 8 229 20 780 2 930 12 328 18 000 23 000 20000 20 000 POISTOT 333 271 383 620 334 000 361 836 345 000 340 000 361 000 361 000 LIIKEVOITTO 572 637 487 611 607 660 795 983 722 000 815 000 989 000 1 091 500 SIIRTO KAUPUNGILLE 213 329 225 428 247 352 197 287 249 352 221 352 197 352 197 352 * Tuottovaatimus 131 352 131 352 131 352 131 352 131 352 131 352 131 352 131 352 * Korko kaupungille 81 977 94 076 116 000 65 935 118 000 90 000 66 000 66 000 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 359 308 262 182 360 308 598 696 472 648 593 648 791 648 894 148 122
Page 1 and 2:
SISÄLTÖ JOHDANTO 1 MÄÄRÄRAHAT
Page 3 and 4:
KUNTIEN TALOUSTILANNE Ennakollisten
Page 5 and 6:
1000 800 600 400 200 0 -200 -400 19
Page 7 and 8:
Työmarkkinatukiuudistuksesta johtu
Page 9 and 10:
valtionosuudessa tapahtuu huomattav
Page 11 and 12:
PIETARSAARI - TULEVAISUUDEN KAUPUNK
Page 13 and 14:
4. Pietarsaari on hyvä kasvupaikka
Page 15 and 16:
PIETARSAAREN KAUPUNGIN KRIITTISET M
Page 17 and 18:
MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA 16
Page 19 and 20:
TULOSLASKELMA 17
Page 21 and 22:
RAHOITUSLASKELMA 18
Page 23 and 24:
TULOSLASKELMA (Liikelaitoksista mer
Page 25 and 26:
KÄYTTÖTALOUS KAUPUNGINHALLITUS Ka
Page 27 and 28:
HENKILÖSTÖASIAT 2006-2008 TOIMINT
Page 29 and 30:
TP03 TP 04 TA 05 TA 06 TS 07 Henkil
Page 31 and 32:
Stratagiasuunnitelman mukaiset valt
Page 33 and 34:
Tulevan vuoden työpainetta talous-
Page 35 and 36:
Henkilöstön ja luottamushenkilöi
Page 37 and 38:
KAUPUNGINHALLITUS 1000 euro Tilinp
Page 39 and 40:
TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautak
Page 41 and 42:
Päivystystoiminnan integroinnilla
Page 43 and 44:
Moniammatillinen kuntoutustoiminta
Page 45 and 46:
MTHA:n psykologitoiminnot yhdistyv
Page 47 and 48:
KUNTAYHTYMÄT: TERVEYDENHUOLTO JA E
Page 49 and 50:
Syynä vuoden 2006 talousarvion huo
Page 51 and 52:
TOIMINTA-ALUE: Rakennusvalvontatoim
Page 53 and 54:
SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja:
Page 55 and 56:
Sosiaalihuollon kansallisessa kehit
Page 57 and 58:
Kunnat tullaan pakottamaan maksamaa
Page 59 and 60:
RESURSSIT JA TALOUS (voimavarojen k
Page 61 and 62:
TOIMINTA-ALA : Vanhus- ja vammaishu
Page 63 and 64:
Strategiasuunnitelman mukaiset valt
Page 65 and 66:
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTATAVOI
Page 67 and 68:
Suoritteet: TP-02 TP-03 TP-04 TA-05
Page 69 and 70:
Johtava sosiaalityöntekijä vastaa
Page 71 and 72:
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTATAVOI
Page 73 and 74:
Esiopetus: Velvollisuus esiopetukse
Page 75 and 76: Toisen asteen koulutus: Toisen aste
Page 77 and 78: Perusopetuksen osalta on otettu kä
Page 79 and 80: UUDISTUMINEN 7. Tavoitteellinen joh
Page 81 and 82: Muutokset strategiasuunnitelman muk
Page 83 and 84: Oppilaidenhankintaprosessin erään
Page 85 and 86: VAIKUTTAVUUS 1. Opistopalveluiden s
Page 87 and 88: Tavoitteet, jotka ovat sitovia kaup
Page 89 and 90: KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTATAVOI
Page 91 and 92: PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET Tavo
Page 93 and 94: Kaupunginkirjaston kirja- ja aineis
Page 95 and 96: 9. Palvelutoimintojen uudistaminen
Page 97 and 98: Perustelut: Jotta käyttäjille voi
Page 99 and 100: Perustelut: Museolla on edessään
Page 101 and 102: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 1. L
Page 103 and 104: PERUSPALVELUN ARVIOINTIMITTARI, JAT
Page 105 and 106: Strategian mukaiset valtuustoa koht
Page 107 and 108: TOIMINTA-ALUE: 002 Kaupunkisuunnitt
Page 109 and 110: RESURSSIT JA TALOUS Optimaalinen ki
Page 111 and 112: TUNNUSLUVUT: TP 2002 TP 2003 TP 200
Page 113 and 114: TEKNINEN LAUTAKUNTA 1000 euro Tilin
Page 115 and 116: PIETARSAAREN VESI Pietarsaaren Vede
Page 117 and 118: TOIMINTA JA TALOUS: Tuotot ja kulut
Page 124 and 125: SATAMAHALLITUS Satamanjohtaja Krist
Page 128 and 129: SATAMALAITOS TP-2002 TP-2003 TP-200
Page 130 and 131: Sähkömarkkinalain mukaan on jokai
Page 132 and 133: JAKOBSTADS ENERGIVERK PIETARSAAREN
Page 134 and 135: JAKOBSTADS ENERGIVERK PIETARSAAREN
Page 136 and 137: PIETARSAAREN ENERGIALAITOS € TULO
Page 138 and 139: PIETARSAAREN ENERGIALAITOS TULOSLAS
Page 140 and 141: INVESTOINNIT 135
Page 142 and 143: Ink/Tulot 132 IDROTTSNÄMNDEN-LIIKU
Page 144 and 145: Utg/Menot Kajförlängng -Laiturinp
Page 146 and 147: KULTTUURILAUTAKUNTA Kaikki kiinteis
Page 148: SATAMAHALLITUS Sataman asema sekä
show all

Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?