Jaarverslag 2003 - Databank Milieu
Jaarverslag 2003 - Databank Milieu
Jaarverslag 2003 - Databank Milieu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Centraal materieel<br />
Op de centrale materiële uitgaven is een overschot gerealiseerd van<br />
€ 655 000. De beschikbare middelen zijn niet volledig uitgeput. De kosten<br />
voor de standaarduitrusting (inclusief telefoons) voor de instroom van<br />
nieuwe inspecteurs in <strong>2003</strong> en 2004 vielen lager uit dan geraamd.<br />
6.2 Ontvangsten<br />
De ontvangsten zijn ten opzichte van 2002 met bijna € 0,5 miljoen gestegen.<br />
De meeropbrengsten komen voor het grootste deel uit de ontvangsten<br />
uit bestuurlijke boetes.<br />
Tabel 6.1 Uitgaven en begroting over het verslagjaar en uitgaven over <strong>2003</strong> in<br />
hoofdlijnen (x €1000)<br />
Uitgaven Realisatie<br />
2002<br />
Realisatie<br />
<strong>2003</strong><br />
Begroting<br />
<strong>2003</strong><br />
Actief regulier personeel 42 694 45 483 45 120<br />
Overige personele uitgaven 852 322 500<br />
Materieel 6 356 7 780 9 064<br />
Huisvesting regio’s 1 390 1 288 1 296<br />
Materiële uitgaven regio’s 661 923 1 578<br />
Medezeggenschap 0 46 62<br />
Ad hoc onderzoek 100 44 65<br />
Totaal 52 053 55 886 57 685<br />
Ontvangsten 2002 <strong>2003</strong> <strong>2003</strong><br />
Vergunningen stralingsbescherming 28 28 0<br />
Overige ontvangsten 31 31 0<br />
Ontvangsten bestuurlijke boetes 4 986 6 115 5 984<br />
Totaal 5 645 6 174 5 984<br />
Tabel 6.2 Uitgaven per product<br />
Producten Aantal Uitgaven (x<br />
€ 1)<br />
Uitgaven<br />
p/product<br />
Arbo-trajecten (excl ATW/incl<br />
netwerkact) 13 868 22 619 411 1 631<br />
ATW-trajecten 408 726 521 1 781<br />
Monitor-rapportages AVO 1 2 390 678 2 390 678<br />
WAV-trajecten 3 700 7 654 135 2 069<br />
Klachtenonderzoek 2 052 3 993 535 1 946<br />
Ongevalsonderzoek 2 191 9 600 262 4 381<br />
Major Hazard Control 332 3 607 398 10 866<br />
Overig reactief 559 1 101 988 1 971<br />
Desk-research rapportages 18 557 657 30 981<br />
CAO-registraties 972 768 712 791<br />
AVV-Cao’s 178 890 032 5 000<br />
Verplichtstelling-Pensioenfondsen 32 61 323 1 916<br />
Beschikk/Ontheff/Vergunn/Adviezen 1 068 1 914 630 1 793<br />
Totaal aantallen 25 499<br />
Totaal uitgaven 55 886 284<br />
66
Change language