EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste:

4. Det vurderes om gitte bygg/anlegg skal stenges. Rådmannen legger frem mulige
vurderinger i økonomirapporten for august 2009.
5. Innetemperaturen i kommunale bygg reduseres med i grad — der hvor dette kan
gjennomføres teknisk og helsemessig.
6. Det foretas en ny gjennomgang av vintervedlikeholdet for kommende sesong.
Herunder vurdering om når vintervedlikeholdet/beredskapen igangsettes og hvor mye
snø som skal falle før brøyting finner sted. Sak fremmes for Miljøstyret.
7. Vedlikehold på vei (drift) reduseres. Større driftsmessige vedlikeholdstiltak
igangsettes ikke i 2009.
8. Det overføres 250.000 kroner av fond 2565016 Fond universell utforming til ansvar
6770 Kommunale veier/gater
9. Tidspunktet for når gitt gatebelysning slår seg på og av endres med totalt i timer pr.
døgn. Ny ordning innføres snarest mulig og hvor gatebelysningen slås av klokken
00.30 og på igjen klokken 06.00.
Eventuell tidligere politisk behandling:
Dette er første økonomirapport i 2009 som fremlegges overfor Miljøutvalget.
Andre opplysninger I fakta i saken:
Den økonomiske situasjonen for Miljøavdelingen har de siste årene vært slik, i forbindelse
med fremleggelse av årsregnskapet:
• I 2008 hadde avdelingen et merforbruk på 2.549.000 kroner.
• I 2007 hadde avdelingen et merforbruk på 2.849.000 kroner.
• I 2006 hadde avdelingen et merforbruk på 436.000 kroner.
• I 2005 hadde avdelingen et mindreforbruk på 59.000 kroner.
• I 2004 hadde avdelingen et merforbruk på 324.000 kroner.
Med merforbruk mener en i denne sammenheng “økonomisk forbruk utover satt økonomisk
ramme” (ofte omtalt som underskudd).
Årsakene til merforbruket det enkelte år har en tidligere vist/gått gjennom i forbindelse med
årsmeldingene, men i hovedtrekk viser en til følgende “hovedforklaringer”:
• Byggesakskontoret har i flere år hatt større inntekter (“overskudd”) enn budsjettert.
Dette har vært med på å finansiere merforbruket ved andre enheter (for eksempel
ved Eiendomsforvalting). Gjennom årene er nå inntektene ved Byggesakskontoret
justert opp —
og
økonomisk awik.
når en i tillegg varsler reduserte inntekter får avdelingen et
• Utgifter til elektrisk energi og fyringsolje har variert gjennom årene. Dog så er dette en
de siste årene hatt et merforbruk. Dette både innenfor vei og
—
eiendomsforvaltning. økningen har ikke blitt kompensert fullt ut.
faktor —
som
har
• Vedlikeholdskostnader på kommunale veier og gater har fått et merforbruk som følge
av økte drivstoffutgifter, samt økte utgifter til vedlikehold av veier og maskiner.
• økte vedlikeholdsutgifter og driftsutgifter på bygg og eiendommer som vi eier. Dette
omfatter alt fra bygningsmessig vedlikehold til serviceavtaler.
• økt pris på tjenester og varer som kjøpes inn.
• Videre trekker vi frem følgende forhold:
o Ved nye bygg/eiendommer/veier/anlegg (dvs, investeringer) har avdelingen
ikke alltid fått kompensasjon for økt areal/økte driftsutgifter. Dvs, at nye
forhold skal dekkes inn i eksisterende økonomisk ramme.
36/314
2