Kommunstyrelsens protokoll 130521 - Karlshamn

1(2)
Bilaga till Rapport internkontroll 2013
Utbetalad km-ersättning
Totalt 147 underlag
Med anmärkning Kommentar
1 Medarbetare/chef ej summerat rätt
1 Dubbelregistrerad
o
2 1 Medarbetare/chef ej summerat rätt
1 Ers för parkering ej med tilllön
o
o
o
o
1 Saknar attest
o
o
o
o
o
11 1 Fel registrerad, tolkunderlag saknar attest o bifogade kvitton
2 Medarbetare/chef ej summerat rätt
1 Medarbetare/chef ej summerat rätt
o
o
1 Medarbetare/chef ej summerat rätt
1 saknar attest
o
2 1 Saknar attest
1 Felregistrerad
o
Person Antal underlag Utan anmärkning
1 7 6
2 7 6
3 10 10
4 12 10
s 12 12
6 6 6
7 2 2
8 1 1
9 s 4
10 2 2
11 2 2
12 8 8
13 11 11
14 2 2
1S 11 o
16 5 3
17 3 2
18 s 5
19 4 4
20 5 4
21 2 1
22 3 3
23 14 12
24 8 8