Årsredovisning 2004 - Södertälje kommun
Årsredovisning 2004 - Södertälje kommun
Årsredovisning 2004 - Södertälje kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nettokostnader<br />
Mkr Andel För-<br />
% ändr<br />
%<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
–Förskola 276 10 +4<br />
– Grundskola 644 24 +/-0<br />
– Gymnasieskola 219 8 +2<br />
–Vuxenutbildning 29 1 -22<br />
– Särskola 57 2 +16<br />
Arbete och försörjning 142 5 +13<br />
Vård och omsorg<br />
– Barn- och ungdomsvård 114 4 -1<br />
–Vuxenvård 65 2 +21<br />
– Handikappomsorg 313 11 +8<br />
– Psykiatri 46 2 +/-0<br />
– Äldreomsorg 435 16 +4<br />
Kultur och fritid 151 6 -6<br />
Samhällsbyggnad/<br />
miljö/skydd 124 5 +4<br />
Övrigt 272 10 -4<br />
Affärsverksamhet -55 -2 -114<br />
Finansnetto -103 -4 +11<br />
Summa 2 729 100 +2<br />
Nettokostnaderna har totalt ökat med 2 procent<br />
under året. Då ingår finansnettot men inte årets<br />
extraordinära intäkt. Verksamheten exklusive<br />
finansnettot har ökat med 1 procent. Kostnadsutvecklingen<br />
för de olika verksamhetsområdena<br />
varierar. Den största kostnadsreduceringen har skett<br />
inom vuxenutbildningen med 22 procent. Även<br />
inom kultur och fritid samt övrig verksamhet dit<br />
bland annat administrationen räknas, har kostnadsreduceringar<br />
skett. Verksamheter som vuxit under<br />
året är vuxenvård, särskola och handikappomsorg.<br />
Den pedagogiska verksamheten har sammantaget<br />
endast ökat med 1 procent.<br />
Tillväxten i <strong>kommun</strong>ens olika verksamheter<br />
sedan 2000 redovisas i diagrammet nedan. Förskoleverksamheten<br />
har ökat mest under denna<br />
tid med 54 procent. Nettokostnadsökningarna<br />
kan ställas i relation till den skatteintäktsökning<br />
<strong>kommun</strong>en haft under perioden som<br />
uppgår till 21 procent.<br />
Se diagram. Nettokostnadsökning<br />
I en <strong>kommun</strong> är personalkostnaderna den absolut<br />
största kostnadsposten. Bland övriga kostnader<br />
finns material och tjänster, bidrag till enskilda och<br />
föreningar samt kostnader för verksamhet som<br />
<strong>kommun</strong>en köper från andra utförare.<br />
Externa kostnader<br />
Mkr Andel Förändring<br />
% Mkr %<br />
Personalkostnader 1 904 49 -54 -3<br />
Entreprenader/köp<br />
av v-het 625 16 +5 +1<br />
Lokaldrift och<br />
underhåll 397 10 +126 +47<br />
Bidrag/transfereringar 240 6 +11 +5<br />
Material, tjänster m m 280 7 +34 +14<br />
Avskrivningar 75 2 -43 -36<br />
Finansiella kostnader 371 10 +120 +48<br />
Summa 3 893 100 +199 +5<br />
De externa kostnaderna håller samma ökningstakt<br />
som förra året, +5 procent. Verksamhetens<br />
kostnader ökar dock bara med 2 procent. Resten av<br />
kostnadsökningen beror på att de finansiella kostnaderna<br />
ökar – även de finansiella intäkterna ökar,<br />
dock inte lika mycket. Inflationen under året har<br />
varit 0,4 procent och löneutvecklingen inom <strong>kommun</strong>en<br />
har varit 2,7 procent, att jämföras med <strong>kommun</strong>sektorn<br />
i genomsnitt som haft en löneutveckling<br />
på 3,2 procent under <strong>2004</strong>. Personalvolymen<br />
har minskat med 7,2 procent under året.Till stor del<br />
beror det på verksamhetsövergång till bolagskoncernen,<br />
men en personalminskning har skett även i<br />
övrigt som motsvarar cirka 3 procent. De externa<br />
Nettokostnadsökning<br />
2000-<strong>2004</strong>, %<br />
Förskola<br />
Handikappomsorg<br />
Särskola<br />
Vuxenvård<br />
Äldreomsorg<br />
Gymnasium<br />
Psykiatri<br />
Skatteutveckling<br />
Grundskola<br />
Infrastruktur & Skydd<br />
Kultur & Fritid<br />
Barn- & Ungdomsvård<br />
Övrigt<br />
Arbete & Försörjning<br />
Affärsverksamhet<br />
Vuxenutbildning<br />
-20% 0% 20% 40% 60%<br />
41
Change language