Årsredovisning 2004 - Södertälje kommun

Samhällsbyggnadsverksamhet
Nyckeltal 2002-2004
2002 2003 2004
Nettokostnad, Mkr 126,9 109,1 112,2
Budgetutfall, Mkr -8,6 14,1 1,9
Kostnad kr/m 2
gata brutto 30,01 29,78 23,67
Vinterväghållning
kr/m 2 5,90 6,05 8,10
Underhållsbelagd yta
m 2 i % av total yta 4,35 7 2,35
Beläggningsunderhåll
kr/m 2 4,75 2,97 3,64
EKONOMISK ANALYS
Nettokostnadsutvecklingen mellan 2003 och
2004 uppgår till 2,8 procents ökning. Denna
utveckling förklaras, förutom av löne- och prisökningar,
av att VA, städ- samt delar av fastighetsverksamheten
sedan den 1 april 2004 bedrivs i bolagsform.
Denna förändring har bland annat inneburit
att antalet anställda minskat från 320 till 145 inom
verksamheten.
Kostnadsökningarna inom övriga verksamheter
är framför allt hänförliga till pris- och löneökningar
men även en viss volymökning har medfört kostnadsökningar.
Främst gäller detta inom vinterväghållningen.
Intäkterna har generellt utvecklats positivt
framför allt inom gatu- och parkverksamheten.
Två intäkter av tillfällig karaktär påverkar dock nettokostnadernas
utveckling i positiv riktning. I gatuverksamheten
ingår en intäkt avseende förändrad
momshantering om 7,3 mkr och inom exploatering
ingår ett arrende om cirka 10 mkr.
Inom fysisk planering har en koncentration på
utförande av mindre detaljplaner medfört en stor
intäktsökning under 2004.
MÅL
De mål som är satta för verksamheten är delvis
uppfyllda. Dock finns mål där verksamheten inte
nått ända fram bl a inom bostadsbyggande där målet
är satt till 250 nya bostäder per år under perioden
2004 – 2006 och där 221 bostäder påbörjades under
2004. Det pågår dock planarbete för fler bostäder,
fler än det satta målet, men dessa förväntas inte
komma till stånd förrän 2006. Handläggningstiden
för bygglov ligger i linje med målsättningen för normala
bygglovsärenden med 5 veckor per ärende.
Sammantaget är handläggningstiden 9,5 veckor per
ärende men det inbegriper även bygglov av mycket
komplicerat art, såsom svartbyggen m m.
PRIORITERADE ÅTGÄRDER
Inom bostadsbyggande och mark för bebyggelse
pågår planarbete, försäljning av tomter och tecknade
av exploateringsavtal har intensifierats. Arbetet
att påverka externa exploatörer att bygga bostäder
pågår. Vidare ett arbete med att ta fram en strategi
för boende och byggande i kommunen. Mark för
arbetsplatser finns att tillgå i och med att utvecklingen
av Morabergs industriområde är planlagd.
Byggande av tillfälliga och permanenta studentbostäder
ska intensifieras och en utredning om möjligheterna
att skapa fler små lägenheter pågår.
Arbetet med att rusta upp Södertälje har fortsatt.
Under 2004 har centrum,parker och lekplatser
prioriterats. En slutrapport kommer inom kort att
presenteras.
Effektiviseringen och hushållningen av energi i
de egna fastigheterna ska öka. Under senare år har
inget arbete med energieffektivisering bedrivits.
Förslaget till ny energiplanen som behandlats i kommunstyrelsen
i september 2004 lägger fast mål och
åtgärder samt att en strategi för energieffektivisering
ska utarbetas under 2005.
VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR
En stor organisatorisk förändring har genomförts
under året då VA, städ och stora delar av fastighet
övergick till företagsgruppen Telge. Förändringen
medförde att mer än hälften av personalen
Bruttokostnad 174,0 Mkr
Gator och parker 86,8 Mkr Stadsplanering 41,1 Mkr Skydd 39,5 Mkr
Näringsliv/turism 6,6 Mkr
75