Výroční zpráva OPPI 2010 - CzechInvest

Vzhledem ke zpoţdění úplného zprovoznění modulu Interní projekty informačníhosystému ISOP 07-13, jeho propojení s informačním systémem EIS MPO anekorektnímu číslování záměrů, akcí a ţádostí o platbu v listinné podobě jsou vsoučasnosti v tomto modulu neúplné údaje o interních projektech. Pro interní projektyMPO nejsou záznamy o akcích, fakturách, ţádostech o platbu, schválenýchzpůsobilých výdajích a provedených platbách, u projektů CI chybí záznamy oţádostech o platbu, provedených platbách a schválených způsobilých výdajích. Pozpětném zadání údajů do modulu Interní projekty musí dojít ke spárování ţádostí oplatbu se záměry MPO a převedení faktur s rozlišovacími znaky z EIS MPO do ISOP07-13.Doporučení auditu:Doplnit záznamy do ISOP 07-13 modulu Interní projekty. Sjednotit číslování záměrů,akcí i ţádostí o platbu a doplnit údaje do modulu Interní projekty převedením faktur zEIS a ručním vloţením dat podle technických moţností. Nadále při administracipostupovat v souladu s PMOP a průběţně vkládat údaje do ISOP 07-13 a generovatdokumenty jeho prostřednictvím. Následně pomocí souhrnné ţádosti refundovatprostředky SR z účtu EU.Vyjádření ŘO OPPI a přijatá opatření k nápravě:Údaje o projektech (záměrech) Technické pomoci jsou vedeny v ISOP-Centru jiţdéle neţ 2 roky a tyto jsou od prosince 2010 postupně přenášeny i do MSC2007. Zdůvodu nutnosti zajistit datové rozhraní mezi účetním systémem EIS MPO a ISOP-Centrem byl na dobu více neţ 1 roku odloţen přenos faktur, kde vzhledem k jejichpočtu (řádově tisíce ročně) byla dána přednost automatizovanému přenosu předručním přepisem, který je zatíţen lidskou chybou. V listopadu 2009 byla Řídícískupinou ISOP odsouhlasena změna v harmonogramu realizace modulu Interníprojekty ISOP. Hlavním důvodem bylo prioritní nastavení systému ISOP pro ţadateledotací s ohledem na neočekávaný nárůst vyhlašovaných výzev ve všech programechOPPI. K tomuto nárůstu došlo zejména z důvodu urychlení čerpání dotačníchprostředků s cílem pomoci podnikatelské sféře eliminovat důsledky vznikléhospodářské krize.V říjnu 2010 bylo přijato rozhodnutí o urychleném ukončení vývoje modulu Interníprojekty a jeho spuštění v termínu do 20. 4. 2011. Z důvodu dalších technickýchúprav byl tento termín posunut na květen roku 2011. Zároveň bylo oddělení TP a FPna 3 měsíce posíleno o jednoho externího pracovníka. K 31. 12. 2010 byly jiţ vISOP-Centru evidovány faktury IP MPO za období od roku 2007 do 30. 9. 2010. Učásti z nich jsou jiţ v systému zpracovány i ţádosti o schválení způsobilých výdajů(dále jen ŢoSP) a průběţně se zpracovávají ostatní. Některé jiţ byly i přeneseny doMSC2007 a budou předmětem certifikace. Interní projekty MPO - Externí hodnotiteléjsou předávány jiţ průběţně. Zbývající faktury IP MPO a CI budou přeneseny doISOP ke dni 18. 3. 2011. Termín spuštění plně funkčního modulu Interní projektyMPO a CI byl stanoven na 20. 4. 2011. Zpracování v systému všech ŢoSP u IP MPObude ukončen nejpozději do 30. 4. 2011 a IP CI do 30. 6. 2011, za podmínekdodrţení termínu spuštění modulu a jeho plné funkčnosti.Ve dnech 4. - 8. 10. 2010 byl společností Ernst & Young proveden audit z pověřeníEvropské komise. V auditní zprávě od společnosti Ernst & Young je poukazováno nato, ţe v systému ISOP-Centrum chybí záznamy o záměrech Technické pomoci.139