zu TOP 6 - Zusammenfassende Darstellungen HB mit ... - Nordkirche
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Teil C: Der Hauptbereich 1 in Zahlen - Plan 2013 Planungsstand: 30.11.2012<br />
<strong>HB</strong> gesamt<br />
Hauptbereichsleitung<br />
und<br />
Verwaltung<br />
PTI<br />
Schulkooperative<br />
Arbeit -<br />
TEO<br />
<strong>Nordkirche</strong>nbibliothek<br />
Erträge aus kirchl./diako. Tätigkeit<br />
Kirchensteuern und Zuweisungen<br />
Sonstige Erträge<br />
Summe der ordentl. Erträge<br />
393.100 €<br />
3.979.400 €<br />
504.100 €<br />
4.876.600 €<br />
88.100 €<br />
1.601.800 €<br />
99.100 €<br />
1.789.000 €<br />
111.000 €<br />
1.782.300 €<br />
71.500 €<br />
1.964.800 €<br />
193.400 €<br />
296.500 €<br />
333.000 €<br />
822.900 €<br />
600 €<br />
298.800 €<br />
500 €<br />
299.900 €<br />
Personalaufwand<br />
Sonstiger Aufwand<br />
Summe der ordentl. Aufwend.<br />
Ergebnis d. kirchl. Geschäftst.<br />
Finanzergebnis u. außerordl. Erträge<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
2.735.500 €<br />
1.954.500 €<br />
4.690.000 €<br />
186.600 €<br />
42.700 €<br />
229.300 €<br />
739.200 €<br />
848.200 €<br />
1.587.400 €<br />
201.600 €<br />
42.700 €<br />
244.300 €<br />
1.382.200 €<br />
582.600 €<br />
1.964.800 €<br />
415.200 €<br />
422.700 €<br />
837.900 €<br />
- 15.000 €<br />
- 15.000 €<br />
198.900 €<br />
101.000 €<br />
Freie Rücklagen<br />
Anfangsbestand* (01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
Endbestand (31.12.2013)<br />
Zweckgebundene Rücklagen<br />
696.300 € Anfangsbestand* (01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
696.300 € Endbestand (31.12.2013)<br />
2.099.900 €<br />
95.100 €<br />
2.195.000 €<br />
Personal<br />
Gesamtzahl der MA<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
58<br />
22<br />
8<br />
19<br />
1<br />
1<br />
27<br />
19<br />
7<br />
7<br />
2<br />
5<br />
Zahl der VBE<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
43,38<br />
21,25<br />
8,50<br />
12,15<br />
0,50<br />
0,50<br />
21,25<br />
15,75<br />
6,00<br />
7,00<br />
5,00<br />
2,00<br />
2,98<br />
unbesetzte Stellen<br />
1,85<br />
0,83<br />
0,52<br />
0,50<br />
Der Hauptbereich hat eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 60% der Zuweisungen des Planjahres <strong>zu</strong> bilden<br />
(Budgetregel 10.2 und 10.9). Entsprechend den Planzahlen <strong>zu</strong>m 31.12.2012 weist diese unter Anrechnung der<br />
freien Rücklagen einen Bestand von 71,50 % aus.<br />
* Buchungsstand der Rücklagen: 30.11.2012 - die Verwendung des Jahresergebnisses 2013 erfolgt in 2014<br />
Hauptbereich 1<br />
Aus- und Fortbildung<br />
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