zu TOP 6 - Zusammenfassende Darstellungen HB mit ... - Nordkirche
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Teil C: Der Hauptbereich 7 in Zahlen - Plan 2013 Planungsstand: 30.11.2012<br />
<strong>HB</strong> gesamt<br />
<strong>HB</strong> allgemein<br />
u. Steuerungsgruppe<br />
Diakonisches<br />
Werk HH<br />
Diakonisches<br />
Werk MV<br />
Diakonisches<br />
Werk SH<br />
Diakonie<br />
Hilfswerk HH<br />
Erträge aus kirchl./diako. Tätigkeit<br />
Kirchensteuern und Zuweisungen<br />
Sonstige Erträge<br />
Summe der ordentl. Erträge<br />
8.490.600 €<br />
847.400 €<br />
9.338.000 €<br />
371.700 €<br />
371.700 €<br />
2.173.300 €<br />
156.000 €<br />
2.329.300 €<br />
946.200 €<br />
62.400 €<br />
1.008.600 €<br />
2.152.000 €<br />
187.200 €<br />
2.339.200 €<br />
519.300 €<br />
202.800 €<br />
722.100 €<br />
Personalaufwand<br />
Sonstiger Aufwand<br />
Summe der ordentl. Aufwend.<br />
1.829.900 €<br />
7.139.400 €<br />
8.969.300 €<br />
3.000 €<br />
3.000 €<br />
156.000 €<br />
2.173.300 €<br />
2.329.300 €<br />
62.400 €<br />
946.200 €<br />
1.008.600 €<br />
187.200 €<br />
2.152.000 €<br />
2.339.200 €<br />
202.800 €<br />
519.300 €<br />
722.100 €<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
368.700 €<br />
368.700 €<br />
Freie Rücklagen<br />
Anfangsbestand* (Plan 01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
Endbestand (31.12.2013)<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Zweckgebundene Rücklagen<br />
Anfangsbestand* (Plan 01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
Endbestand (31.12.2013)<br />
1.937.900 €<br />
206.100 €<br />
2.144.000 €<br />
Personal<br />
Gesamtzahl der MA<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
36<br />
36<br />
36<br />
3<br />
3<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
Zahl der VBE<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
34,45<br />
34,45<br />
34,45<br />
2,50<br />
2,50<br />
2,50<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
unbesetzte Stellen<br />
Diakonie<br />
Hilfswerk SH<br />
Landeskirchl.<br />
diakonische<br />
Arbeit<br />
Vertragliche<br />
Verpflichtungen<br />
Erträge aus kirchl./diako. Tätigkeit<br />
Kirchensteuern und Zuweisungen<br />
Sonstige Erträge<br />
Summe der ordentl. Erträge<br />
Personalaufwand<br />
Sonstiger Aufwand<br />
Summe der ordentl. Aufwend.<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
993.500 €<br />
46.800 €<br />
1.040.300 €<br />
66.000 €<br />
974.300 €<br />
1.040.300 €<br />
1.334.600 €<br />
192.200 €<br />
1.526.800 €<br />
1.155.500 €<br />
371.300 €<br />
1.526.800 €<br />
Personal<br />
Gesamtzahl der MA<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
Zahl der VBE<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1,75<br />
1,75<br />
1,75<br />
24<br />
24<br />
24<br />
23,20<br />
23,20<br />
23,20<br />
unbesetzte Stellen<br />
Der Hauptbereich hat eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 60% der Zuweisungen des Planjahres <strong>zu</strong><br />
bilden (Budgetregel 10.2 und 10.9). Entsprechend den Planzahlen <strong>zu</strong>m 31.12.2012 weist diese einen<br />
Bestand von 72,66 % aus.<br />
* Buchungsstand der Rücklagen: 30.11.2012 - die Verwendung des Jahresergebnisses 2013 erfolgt in 2014<br />
Hauptbereich 7<br />
Diakonie<br />
6
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