zu TOP 6 - Zusammenfassende Darstellungen HB mit ... - Nordkirche
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Teil C: Der Hauptbereich 6 in Zahlen - Plan 2013 Planungsstand: 30.11.2012<br />
<strong>HB</strong> gesamt<br />
<strong>HB</strong> allgemein<br />
u. Steuerungsgruppe<br />
Amt für<br />
Öffentlichkeitsdienst<br />
Ev. Presseverbände<br />
Ev. Radio u.<br />
Fernsehkirche<br />
im NDR<br />
Bücherstube<br />
Erträge aus kirchl./diako. Tätigkeit<br />
Kirchensteuern und Zuweisungen<br />
Sonstige Erträge<br />
Summe der ordentl. Erträge<br />
212.200 €<br />
6.684.400 €<br />
145.000 €<br />
7.041.600 €<br />
3.500.100 €<br />
3.500.100 €<br />
212.200 €<br />
967.200 €<br />
145.000 €<br />
1.324.400 €<br />
1.820.600 €<br />
1.820.600 €<br />
376.300 €<br />
376.300 €<br />
20.200 €<br />
20.200 €<br />
Personalaufwand<br />
Sonstiger Aufwand<br />
Summe der ordentl. Aufwend.<br />
987.300 €<br />
5.774.500 €<br />
6.761.800 €<br />
3.184.300 €<br />
3.184.300 €<br />
732.100 €<br />
628.300 €<br />
1.360.400 €<br />
130.400 €<br />
1.690.200 €<br />
1.820.600 €<br />
124.800 €<br />
251.500 €<br />
376.300 €<br />
20.200 €<br />
20.200 €<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
279.800 €<br />
315.800 €<br />
- 36.000 €<br />
Freie Rücklagen<br />
Anfangsbestand* (01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
Endbestand (31.12.2013)<br />
Zweckgebundene Rücklagen<br />
684.244 € Anfangsbestand* (01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
367.300 €<br />
Zuführungen<br />
1.051.544 € Endbestand (31.12.2013)<br />
1.658.379 €<br />
1.658.379 €<br />
Personal<br />
Gesamtzahl der MA<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
19<br />
10<br />
5<br />
15<br />
6<br />
2<br />
**2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
Zahl der VBE<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
14,75<br />
9,00<br />
4,00<br />
10,75<br />
6,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
unbesetzte Stellen<br />
4,00<br />
Der Hauptbereich hat eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 60% der Zuweisungen des Planjahres <strong>zu</strong> bilden<br />
(Budgetregel 10.2 und 10.9). Entsprechend den Planzahlen <strong>zu</strong>m 31.12.2012 weist diese unter Anrechnung<br />
der freien Rücklagen einen Bestand von 66,50 % aus.<br />
* Buchungsstand der Rücklagen: 30.11.2012 - die Verwendung des Jahresergebnisses 2013 erfolgt in 2014<br />
** Hinweis: hin<strong>zu</strong> kommen 39 Stellen (31,54 VBE) des EPV Nord, die nicht im Stellenplan aufgeführt werden<br />
Hauptbereich 6<br />
Medienwerk<br />
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