zu TOP 6 - Zusammenfassende Darstellungen HB mit ... - Nordkirche
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Teil C: Der Hauptbereich 3 in Zahlen - Plan 2013 Planungsstand: 30.11.2012<br />
<strong>HB</strong> gesamt<br />
Hauptbereichsleitung<br />
und<br />
Verwaltung<br />
Gemeindedienst<br />
Gottesdienst-<br />
Institut<br />
Kindergottesdienst<br />
Popularmusik<br />
Erträge aus kirchl./diako. Tätigkeit<br />
Kirchensteuern und Zuweisungen<br />
Sonstige Erträge<br />
Summe der ordentl. Erträge<br />
314.700 €<br />
1.954.800 €<br />
39.000 €<br />
2.308.500 €<br />
422.600 €<br />
422.600 €<br />
118.300 €<br />
943.100 €<br />
4.000 €<br />
1.065.400 €<br />
20.300 €<br />
133.900 €<br />
9.400 €<br />
163.600 €<br />
8.000 €<br />
118.200 €<br />
126.200 €<br />
22.000 €<br />
189.900 €<br />
6.000 €<br />
217.900 €<br />
Personalaufwand<br />
Sonstiger Aufwand<br />
Summe der ordentl. Aufwend.<br />
1.208.200 €<br />
806.700 €<br />
2.014.900 €<br />
106.200 €<br />
22.800 €<br />
129.000 €<br />
683.800 €<br />
381.600 €<br />
1.065.400 €<br />
116.500 €<br />
47.100 €<br />
163.600 €<br />
76.600 €<br />
49.600 €<br />
126.200 €<br />
103.500 €<br />
114.400 €<br />
217.900 €<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
293.600 €<br />
293.600 €<br />
Freie Rücklagen<br />
Anfangsbestand* (01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
Endbestand (31.12.2013)<br />
297.000 €<br />
297.000 €<br />
Zweckgebundene Rücklagen<br />
Anfangsbestand* (01.01.2013)<br />
Entnahmen<br />
Zuführungen<br />
Endbestand (31.12.2013)<br />
1.492.200 €<br />
146.300 €<br />
1.638.500 €<br />
Personal<br />
Gesamtzahl der MA<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
42<br />
29<br />
16<br />
4<br />
1<br />
1<br />
15<br />
11<br />
6<br />
3<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
Zahl der VBE<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
31,90<br />
25,09<br />
14,60<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,00<br />
11,66<br />
8,49<br />
5,00<br />
2,10<br />
2,10<br />
2,10<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
unbesetzte Stellen<br />
1,50<br />
0,50<br />
1,00<br />
Posaunenarbeit<br />
Kirchenmusikwerk<br />
Bibelzentren<br />
Arbeitsstelle<br />
Kirche im<br />
Dialog<br />
Häuser<br />
der Stille<br />
Plattdüütsch in<br />
de Kark<br />
Erträge aus kirchl./diako. Tätigkeit<br />
Kirchensteuern und Zuweisungen<br />
Sonstige Erträge<br />
Summe der ordentl. Erträge<br />
168.100 €<br />
337.000 €<br />
25.600 €<br />
530.700 €<br />
48.300 €<br />
23.000 €<br />
3.300 €<br />
74.600 €<br />
33.300 €<br />
271.000 €<br />
58.500 €<br />
362.800 €<br />
266.000 €<br />
266.000 €<br />
113.600 €<br />
113.600 €<br />
4.000 €<br />
4.000 €<br />
Personalaufwand<br />
Sonstiger Aufwand<br />
Summe der ordentl. Aufwend.<br />
225.100 €<br />
305.600 €<br />
530.700 €<br />
74.600 €<br />
74.600 €<br />
261.800 €<br />
101.000 €<br />
362.800 €<br />
225.400 €<br />
40.600 €<br />
266.000 €<br />
93.600 €<br />
20.000 €<br />
113.600 €<br />
4.000 €<br />
4.000 €<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
Personal<br />
Gesamtzahl der MA<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
5<br />
3<br />
5<br />
3<br />
2<br />
4<br />
3<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
Zahl der VBE<br />
davon Referenten/innen (inkl. Pastoren/innen)<br />
davon Pastoren/innen<br />
3,50<br />
3,00<br />
4,64<br />
3,00<br />
3,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
1,00<br />
1,50<br />
1,50<br />
1,50<br />
unbesetzte Stellen<br />
Der Hauptbereich hat eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 60% der Zuweisungen des Planjahres <strong>zu</strong> bilden<br />
(Budgetregel 10.2 und 10.9). Entsprechend den Planzahlen <strong>zu</strong>m 31.12.2012 weist diese unter Anrechnung<br />
der freien Rücklagen einen Bestand von 70,89 % aus.<br />
* Buchungsstand der Rücklagen: 30.11.2012 - die Verwendung des Jahresergebnisses 2013 erfolgt in 2014<br />
Hauptbereich 3<br />
Gottesdienst und Gemeinde<br />
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