Informe Anual 2003 - Imserso

informe anual 2003
PROGRAMA 3131.
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Ejecución presupuestaria)
(en miles de euros)
MEDIOS Previsto 2003 Realizado 2003 %
Número de personas 1.367 1.213 88,73
Gastos de personal 32.255,66 30.896,19 95,79
Otros gastos de funcionamiento 21.296,20 19.820,07 93,07
Total costes de los servicios 53.551,86 50.716,26 94,70
Transferencias 135.121,11 128.662,61 95,22
Inversiones 8.320,00 7.303,22 87,78
Total de gastos no financieros 196.992,97 186.682,09 94,77
Activos y Pasivos financieros 1,50 0,00 0,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 196.994,47 186.682,09 94,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Previsto 2003 Realizado 2003 %
N.º de expedientes en gestión principio del periodo 131 126 96,18
N.º de expedientes entrados en el periodo 653 647 99,08
N.º de expedientes resueltos en el periodo 687 646 94,03
N.º de expedientes en gestión final del periodo 97 127 130,93
N.º Beneficiarios LISMI 77.416 75.273 97,23
Importe total subvenciones concedidas al turismo a
discapacitados (miles €) 2.734,62 2.734,62 100,00
N.º de entidades que desarrollan turismo a discapacitados,
subvenciones 5 8 160.00
N.º beneficiarios del programa de turismo a discapacitados 9.500 3.882 40,86
N.º de plazas internado en funcionamiento. Centros propios
final del periodo 1.171 1.050 89,67
Capacidad en estancias internado en Centros propios
en el periodo 411.884 374.401 90,90
N.º estancias internado en Centros propios en el periodo 359.303 322.405 89,73
Índice de ocupación de internado en Centros propios 87,23 86,11 98,72
N.º plazas internado concertadas en Centros ajenos 300 318 106,00
Capacidad en estancia de internado en Centros ajenos 109.500 116.070 106,00
N.º estancias de internado en Centros ajenos 108.405 109.287 100,81
Índice de ocupación de internado en Centros ajenos 99,00 94,16 95,11
N.º de solicitantes de internado pendientes al final periodo 1.600 1.997 124,81
Porcentaje de plazas de internado atendidas 45,05 37,71 83,71
128