Informe Anual 2003 - Imserso

informe anual 2003
PROGRAMA 3133. ATENCIÓN A INMIGRANTES Y REFUGIADOS
Ejecución presupuestaria
(en miles de euros)
MEDIOS Previsto 2003 Realizado 2003 %
Número de personas 274 198 72,26
Gastos de personal 6.936,82 5.694,86 82,10
Otros gastos de funcionamiento 10.453,48 9.914,19 94,84
Total costes de los servicios 17.390,30 15.609,05 89,76
Transferencias 26.067,26 24.180,77 92,76
Inversiones 6.071,00 624,34 10,28
Total de gastos no financieros 49.528,56 40.414,16 81,60
Activos y Pasivos financieros 0,30 0,00 0,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 49.528,86 40.414,16 81,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Previsto 2003 Realizado 2003 %
DE OBJETIVOS
Importe total integración social inmigrantes (miles €) 15.305,14 11.651,01 76,12
N.º de plazas en funcionamiento en los CETI 928 928 100,00
Capacidad de estancias en los CETI 338.720 338.720 100,00
N.º de estancias en los CETI 338.720 325.078 95,98
Índice de ocupación en los CETI 100,00 95,98 95,98
Coste medio estancia en los CETI (en euros) 14,76 14,20 96,21
N.º de plazas atención a inmigrantes concertadas 140 187 133,57
Índice de ocupación de plazas concertadas 100,00 99,00 99,00
N.º de convenios con CC.AA. (inmigración) 11 10 90,91
N.º de convenios con ONGs (inmigración) 25 17 68,00
N.º de programas subvencionados (inmigración) 120 121 100,83
N.º de entidades subvencionadas y/o concertadas 60 60 100,00
Puntos de las redes de situación de la integración
de los inmigrantes 115 98 85,22
Territorio cubierto por las redes de situación 13 10 76,92
Puntos red información y orientación social
inmigrantes 70 70 100,00
N.º de plazas en funcionamiento en los CAR 396 396 100,00
Capacidad en estancia en los CAR 144.540 144.540 100,00
N.º de estancias en los CAR 144.540 123.176 85,22
Índice de ocupación de los CAR 100,00 85,22 85,22
Coste medios estancia en CAR (en euros) 34,77 36,38 104,63
N.º de plazas atención a refugiados concertadas 478 478 100,00
Índice de ocupación plazas concertadas 95,00 82,80 87,16
N.º de conciertos/convenios (refugio) 4 6 150,00
Importe de los conciertos/convenios (refugio)
(miles euros) 214,56 1.132,39 527,77
N.º Programas subvencionados (refugio) 45 65 144,44
Importe de las ayudas a Cruz Roja, CEAR, y otros
(miles euros) 13.838,87 13.838,87 100,00
Coste medio por programas refugiados (miles euros) 307,53 212,91 69,23
Importe ayudas primera necesidad (miles euros) 395,42 417,31 105,54
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