Informe Anual 2003 - Imserso
Informe Anual 2003 - Imserso
Informe Anual 2003 - Imserso
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
informe anual <strong>2003</strong><br />
El balance entre lo programado y lo realizado durante<br />
el ejercicio, en cuanto a indicadores para el seguimiento<br />
de objetivos, es el siguiente:<br />
PROGRAMA 3132. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES<br />
Ejecución presupuestaria<br />
(en miles de euros)<br />
MEDIOS Previsto <strong>2003</strong> Realizado <strong>2003</strong> %<br />
Número de personas 160 151 94,38<br />
Gastos de personal 5.452,56 4.932,44 90,46<br />
Otros gastos de funcionamiento 93.068,86 86.045,81 92,45<br />
Total costes de los servicios 98.521,42 90.978,25 92,34<br />
Transferencias 828,17 463,14 55,92<br />
Inversiones 3.707,00 2.518,49 67,94<br />
Total gastos no financieros 103.056,59 93.959,88 91,17<br />
Activos y Pasivos financieros 1,50 0,00 0,00<br />
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 103.058,09 93.959,88 91,17<br />
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Previsto <strong>2003</strong> Realizado <strong>2003</strong> %<br />
DE OBJETIVOS<br />
N.º de plazas concertadas en residencias ajenas 755 757 100,26<br />
Capacidad de estancias en residencias ajenas en<br />
el período 275.575 274.505 99,61<br />
N.º de estancias en residencias ajenas en el período 275.162 272.732 99,12<br />
Índice ocupación en residencias ajenas 99,85 99,35 99,50<br />
N.º de solicitantes pendientes de ingreso al final<br />
del período 65 44 67,69<br />
Porcentaje de plazas atendidas residencias 92,06 94,47 102,62<br />
Importe total de los conciertos centros residenciales<br />
ajenos (miles euros) 8.762,50 8.092,91 92,36<br />
N.º de solicitantes de turismo social 800.000 900.000 112,50<br />
N.º beneficiarios de turismo social 500.000 564.816 113,00<br />
N.º de solicitantes de turnos de balnearios 213.000 294.325 138,18<br />
N.º beneficiarios en turnos de balnearios 92.500 92.902 100,43<br />
N.º de estancias de turismo social 5.060.000 5.940.226 117,40<br />
N.º de estancias en turnos de balnearios 1.295.000 1.300.628 100,43<br />
N.º de usuarios que se prevé atender en teleasistencia 50.000 50.700 119,40<br />
N.º de usuarios atendidos en teleasistencia 48.500 59.612 122,91<br />
Importe total de los convenios de teleasistencia<br />
(miles euros) 10.262,99 9.866,02 96,13<br />
Coste total del turismo social (miles euros) 54.498,79 49.138.20 90,16<br />
Coste total de turnos de balnearios (miles euros) 16.608,62 16.936,73 101,98<br />
Coste medio estancia en residencias concertadas<br />
(euros) 31,84 29,67 93,18<br />
178
Change language