32088_guiametodologicageneral

5. SELECCIÓNDEALTERNATIVASFASE DE INVERSIONEJEMPLO SELECCIÓN DE ALTERNATIVASPaso 5.1.Presupuestode InversiónPaso 5.2.Identificaciónde los CostosPaso 5.3.AplicaciónAnálisis costoEficienciaPaso 5.4.Cuantificacionde EmpleoIndirecto.Paso 5.5.Priorizacion dealternativas pormultiplesfactores.Paso 5.6Desarrollo de laalternativaseleccionada.Paso 5.7Establecer elCosto Beneficio(ACB)VOLVER A LA FICHA DILIGENCIAMIENTOInstrucción: Llenar esta información solo después de haber leido la GUIA GENERAL PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA y haber generado lainformación insumo para estructurar este móduloVER MODULO SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS EN LA GUIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.NOMBRE DE LA ALTERNATIVA1.: Construccion y dotacion de aulas escolares y realizacion talleres de alfabetizacion.NOMBRE DE LA ALTERNATIVA2.: Ampliacion de las jornadas educativas y realizacion de talleres de alfabetizacion.NOMBRE DE LA ALTERNATIVA3.: NO APLICAANALISIS DE LA ALTERNATIVA 1:Construccion y dotacion de aulas escolares y realizacion talleres de alfabetizacion.PASO 5.1. ELABORACION DEL PRESUPUESTO.VER GUÍAFORMULACIÓNELABORE EL PRESUPUESTO DISCRIMINADO DE LOS COMPONENTES A DESARROLLAR EN LA ALTERNATIVA ANALIZADA.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE UNIDAD DESEGUNDO NIVEL.MEDIDACANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO VALOR TOTAL PERIODO DE DEPRECIACIONCOMPONENTE 1 :Construccion y dotacion de escuelas.Construccion de aulasDotacion de equipos de computoCompra de tablerosCompra de sillas.Construccion de escenarios deportivosReposicion de equipos computoOtra dotacion.TOTAL POR COMPONENTEmt2numeronumeronumeromt2numeronumero100001004010001800501013000L. 12,500.00L. 18,000.00L. 2,340.00L. 1,450.00L. 8,500.00L. 18,000.00L. 8,000.00L. 125,000,000.00L. 1,800,000.00L. 93,600.00L. 1,450,000.00L. 15,300,000.00L. 900,000.00L. 80,000.00L. 144,623,600.00Año 5COMPONENTE 2 :Talleres presenciales de alfabetizacion.alfabetizadoresDesarrollo logistico Alquiler de espacios.Convocatoria masiva.numeronumeronumero101001L. 26,500.00L. 6,500.00L. 45,000.00L. 265,000.00L. 650,000.00L. 45,000.00L. 0.00L. 0.00TOTAL POR COMPONENTE 111 L. 960,000.00TOTALES 13111 L. 145,583,600.00VEREJEMPLOPASO 5.2. IDENTIFICACION DE COSTOS.DEFINA LOS COSTOS EN LO QUE SE INCURRIRA PARA LLEVAR A CABO LA ALTERNATIVA.FASETIPO DE COSTOCOMPONENTE1:Construccion de aulasDotacion de equipos de computoCompra de tablerosUNIDAD DEMEDIDACANTIDADREQUERIDAVALOR UNITARIOVALOR TOTALmt2 10000 L. 12,500 L. 125,000,000 L. 62,500,000 L. 62,500,000numero 100 L. 18,000 L. 1,800,000 L. 1,800,000numero 40 L. 2,340 L. 93,600 L. 93,6000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+G33HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO - PERIODOS A PRECIOS CONSTANTESCompra de sillas.numero 1000 L. 1,450 L. 1,450,000 L. 725,000 L. 725,000VER GUÍAFORMULACIÓNINVERSIÓN Y REINVERSIONConstruccion de escenariosdeportivosReposicion de equipos computoOtra dotacion.mt2 1800 L. 8,500 L. 15,300,000 L. 7,650,000 L. 7,650,000numero 50 L. 18,000 L. 900,000 L. 900,000numero 10 L. 8,000 L. 80,000 L. 4,000 L. 4,000TOTAL COMPONENTE 1L. 144,623,600 L. 63,229,000 L. 72,772,600 L. 7,650,000 L. 0 L. 0 L. 900,000 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0VEREJEMPLOCOMPONENTE2: +G42OPERACIÓN.alfabetizadoresDesarrollo logistico Alquiler deespacios.Convocatoria masiva.TOTAL COSTOS INVERSION Y REINVERSIONMANTENIMIENTOCONTRATACION DE DOCENTESCOSTOS TOTALESnumero 10 L. 26,500.00 L. 265,000 L. 132,500 L. 132,500numero 100 L. 6,500.00 L. 650,000 L. 325,000 L. 325,000numero 1 L. 45,000.00 L. 45,000 L. 22,500 L. 22,500TOTAL POR COMPONENTE 2L. 960,000 L. 480,000 L. 480,000 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0L. 145,583,600 L. 63,709,000 L. 73,252,600 L. 7,650,000 L. 0 L. 0 L. 900,000 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0Mt2 10000 L. 567 L. 5,670,000 L. 810,000 L. 810,000 L. 810,000 L. 810,000 L. 810,000 L. 810,000 L. 810,000Numero 20 L. 1,760,000 L. 35,200,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000 L. 4,400,000TOTAL COSTOS OPERACIÓNL. 40,870,000 L. 0 L. 0 L. 0 L. 4,400,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000L. 186,453,600 L. 63,709,000 L. 73,252,600 L. 7,650,000 L. 4,400,000 L. 5,210,000 L. 6,110,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000PASO 5.3. ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA. - Estimación del Indicador de Costo Eficiencia de la Alternativa-CONSTRUYA UN INDICADOR COSTO EFICIENCIA.VER GUÍAFORMULACIÓNTASA SOCIAL DE DESCUENTO: 12%UNIDAD DE BENEFICIO DEL PROYECTO:COSTOS TOTALESAlumnos / añoNUMERO DE PERIODOS DEL PROYECTO 10COMPONENTEPERIODO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10VER15%EJEMPLOL. 63,229,000 L. 72,772,600 L. 7,650,000 L. 4,400,000 L. 5,210,000 L. 6,110,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,000 L. 5,210,0008%NÚMERO DE UNIDADES DE BENEFICIO(PRODUCTOS, ATENCIONES, BENEFICIARIOS):500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000VALOR PRESENTE NETO DE LOS COSTOSCOSTO ANUAL EQUIVALENTEPROMEDIO DE UNIDADES DE BENEFICIOANUAL COSTO ATENCIÓN ANUAL POR UNIDAD DEBENEFICIOL. 154,869,707L. 27,409,486900L. 30,455