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Achats 15% 132 Constitution des frais budgétaires 2009 Extraordinaires 63% Variables 11% Fixes 26% Répartition des dépenses budgétaires 2009 Personnel 51% Services 25% Gestion 1% Finances 0% Amortissement 8% De même l’évolution des divers postes budgétaires entre les années 2008 et 2009 est-elle indiquée au tableau suivant (avec (*) = frais unitaires pour une consommation théorique d’eau potable à raison de 150 litres par jour, soit 54,75 m 3 /an) :
133 CATEGORIES & 2006 2007 2008 2009 PARAMETRES €uro % % €uro % % €uro % % €uro % % Frais d’achats: 1 041 508,59 62% 1 213 531,51 63% 1 269 407,33 62% 1 417 341,89 65% Frais de services: 637 512,31 38% 702 010,85 37% 765 235,51 38% 772 564,84 35% TOTAL frais variables: 1 679 020,90 100% 33% 1 915 542,36 100% 34% 2 034 642,84 100% 33% 2 189 906,73 100% 34% Frais de personnel: 3 366 283,77 67% 3 758 490,72 66% 4 148 520,12 67% 4 335 977,70 66% TOTAL frais d’exploitation: 5 045 304,67 99% 100% 5 674 033,08 99% 100% 6 183 162,96 99% 100% 6 525 884,43 99% 100% Frais de gestion: 41 766,34 1% 34 026,09 1% 40 385,67 1% 41 922,25 1% Frais financiers: 315,85 0% 677,05 0% 1 424,52 0% 809,93 0% TOTAL fonctionnement: 5 087 386,86 100% 5 708 736,22 100% 6 224 973,15 100% 6 568 616,61 100% Frais de personnel: 3 366 283,77 99% 3 758 490,72 99% 4 148 520,12 99% 4 335 977,70 99% Frais de gestion: 41 766,34 1% 34 026,09 1% 40 385,67 1% 41 922,25 1% TOTAL ressources humaines: 3 408 050,11 100% 83% 3 792 516,81 100% 85% 4 188 905,79 100% 83% 4 377 899,95 100% 81% Alimentation fonds d’amortissement: 696 528,37 17% 678 628,90 15% 835 435,09 17% 1 012 900,72 19% Frais financiers 315,85 0% 677,05 0% 1 424,52 0% 809,93 0% TOTAL frais fixes: 4 104 894,33 100% 4 471 822,76 100% 5 025 765,40 100% 5 391 610,60 100% TOTAL frais ordinaires: 5 783 915,23 30% 6 387 365,12 27% 7 060 408,24 26% 7 581 517,33 33% Frais extraordinaires: 13 471 373,29 70% 17 229 082,34 73% 20 017 367,12 74% 15 739 288,45 67% TOTAL frais: 19 255 288,52 100% 23 616 447,46 100% 27 077 775,36 100% 23 320 805,78 100% Frais variables: 1 679 020,90 29% 1 915 542,36 30% 2 034 642,84 29% 2 189 906,73 29% Frais fixes: 4 104 894,33 71% 4 471 822,76 70% 5 025 765,40 71% 5 391 610,60 71% TOTAL frais généraux: 5 783 915,23 100% 6 387 365,12 100% 7 060 408,24 100% 7 581 517,33 100% Frais extraordinaires: 13 471 373,29 17 229 082,34 20 017 367,12 15 739 288,45 Subsides pour dép. ext.: Subsides à recevoir pour dépenses ex.: 6 299 843,03 16 523 629,92 8 830 804,46 11 252 212,14 Prélèvements fonds d’amortissement: 4 326 579,84 4 357 832,60 4 692 030,59 4 667 103,70 Alimentation fonds d’amortissement: SOLDE fonds d’amortissement: 696 528,37 678 628,90 835 435,09 1 012 900,72 Apport en capital demandé: 3 227 312,86 3 298 511,52 3 622 018,23 13 028 036,10 TOTAL des dépenses: 19 255 288,52 23 616 447,46 27 077 775,36 23 320 805,78 TOTAL recettes + subsides: 9 527 155,89 19 822 141,44 12 452 822,69 24 280 248,24 COUT bilantaire global: 9 728 132,63 3 794 306,02 14 624 952,67 -959 442,46 Frais-recettes communs: 2 943 249,20 51% 3 207 955,77 50% 3 499 239,02 48% 3 271 401,16 46% Frais-recettes liés aux sites: 2 840 666,03 49% 3 179 409,35 50% 3 778 811,70 52% 3 792 663,97 54% TOTAL frais comm. & sites: 5 783 915,23 100% 6 387 365,12 100% 7 278 050,72 100% 7 064 065,13 100% Coûts fixes/CHr: 26,21 28,20 33,06 30,73 Coûts variables/CHm: 15,99 18,11 19,23 20,70 Coûts totaux/CHr: 36,93 40,28 45,89 44,54 Coûts totaux/CHm: 55,07 60,38 68,80 66,78 Coûts var./m3 d’eau (avec boues): 0,29 29% 0,33 30% 0,35 28% 0,38 28% Coûts fixes/m3 d’eau (avec boues): 0,71 71% 0,77 70% 0,91 72% 0,84 72% Coûts tot./m3 d’eau (avec boues): 1,01 100% 1,10 100% 1,25 100% 1,17 100% Coûts totaux/habitant: 81,37 89,86 102,39 99,38 Coût des boues fraîches/m3 (6%): 23,35 28,58 29,30 29,72 Coût des boues évacuées/m3 (30%): 218,39 243,15 243,20 248,52 Coût des boues/m3 d’eau: 0,18 18% 0,20 18% 0,20 16% 0,20 17% Coût des eaux (sans boues)/m3:: 0,82 82% 0,90 82% 1,05 84% 0,97 83% Coût des eaux (avec boues)/m3: 1,01 100% 1,10 100% 1,25 100% 1,17 100%
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IV.2.2 Le Bureau Le Bureau syndical
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Etude générale réseaux Sonlez, D
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Les responsabilités principales du
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Monsieur Jacek COMPLAK Agent auxili
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Monsieur Marc KEISSER Agent laboran
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Charge traitée en 180000 EH 160000
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Stations d’épuration biologiques
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