Untitled - Jabatan Audit Negara

Semakan Audit di Jabatan/ Pejabat yang dipilih mendapati kebanyakkanperaturan berkaitan pengurusan aset seperti penyelenggaraan daftar, BukuLog, pemeriksaan fizikal dan tindakan pelupusan masih tidak dipatuhisepenuhnya. Kedudukan mengenai pematuhan terhadap peraturan kewanganberhubung dengan pengurusan aset adalah seperti di Jadual 14.Jadual 14Pematuhan Terhadap Peraturan KewanganBerhubung Dengan Pengurusan AsetJabatan/ PejabatPeraturan Pengurusan Aseta b c d e f g h iPejabat Daerah Dan Tanah Gombak X X X X / X X X XPejabat Daerah Dan Tanah Hulu Langat X X X X X X X X XJabatan Perancang Bandar Dan Desa X X X X X X X / /Jabatan Mufti Negeri Selangor X X X / / / / X /Pejabat Dewan Undangan Negeri X X X X X X / / /Pejabat D.Y.M.M Sultan Selangor X / / / / / / / /Nota : /- Mematuhi X- Tidak Mematuhi TB-Tidak Berkenaana. Daftar Harta Modal dan Inventori diselenggara dengan lengkap dan kemas kinib. Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventoric. Aset mempunyai tanda pengenalan ‘Hak Milik Kerajaan’d. Verifikasi stok dijalankane. Pelantikan Pegawai Pengangkutan dibuat secara bertulisf. Kenderaan diguna dengan kelulusan Pegawai Pengangkutang. Buku Log kenderaan diselenggara dengan lengkap dan kemas kinih. Aset usang diambil tindakan pelupusani. Pelupusan aset disegerakanSelain dari perkara yang dinyatakan di atas, semakan lanjut telah dijalankanterhadap beberapa aspek berkaitan pengurusan aset seperti berikut :14.5.1 Penggunaan Kad Inden Minyak Dan Kad Touch ‘N’ GoPekeliling Perbendaharaan Bil. 6 dan 8 Tahun 1999 telahmemberikan garis panduan untuk mengawal penggunaan kedua kadtersebut. Menurut pekeliling di atas pegawai yang bertanggungjawabhendaklah menyelenggara satu daftar untuk merekod penggunaankad tersebut. Selain itu, kad ini hendaklah disimpan dan63