Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

More documents

Recommendations

Info

24. Toelichting omzet DBC-zorgproducten A-segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten A-segment 42.006 0Mutatie onderhanden projecten DBC-zorgproducten A-segment -14.621 0Nog te factureren -2.944 0Totaal 24.441 0Toelichting:2012 2011De omzet DBC-zorgproducten A-segment kan als volgt worden gespecificeerd: x 1.000 € x 1.000 €- afloop DBC-zorgproducten A-segment oud 12.686 0- DBC-zorgproducten A-segment 514 0- Add-on dure geneesmiddelen 8.941 0- Add-on IC 2.300 024.441 025. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorgDe specificatie is als volgt: 2012 2011€ €Verrekenbedrag 2012 4.008 0Totaal 4.008 0Voor de opbouw van dit bedrag verwijzen wij u naar punt 7 Vorderingen uit hoofde van de tansitieregeling.27. SubsidiesDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Subsidies vanwege het Ministerie van VWS en KWF 30.272 32.514Overige (Rijks) subsidies (waaronder opleidingsfonds) 5.846 4.639Totaal 36.118 37.153Toelichting:De totale subsidies dalen met € 1,04 miljoenDe daling van de subsidie van het Ministerie van VWS ( € 2,63 miljoen) wordt veroorzaakt door de lagere vergoeding voorafschrijvingslasten. In 2011 is het laatste termijn ontvangen van de extra afschrijvingslasten in het kader van de asbestsanering.Bovendien is de instellingssubsidie met 1,5% gekort.De subsidie van het KWF is gestegen met € 0,4 miljoen door betere contractafspraken afhankelijk van de inkomensontwikkelingvan KWF.De overige subsidies stijgen met name door de hogere subsidies opleidingsfonds AIO's ( € 535 k), subsidie FZO ( € 236 k)en overige subsidies met € 436 k.116 Financieel Jaarverslag 2012
28. Toelichting overige bedrijfsopbrengstenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Overige dienstverlening:Projectfinanciering 44.675 42.662Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):Overige opbrengsten AvL 1.780 1.927Overige opbrengsten NKI 5.364 5.180Opbrengsten VLK 1.873 1.699Doorberekende personeelskosten 2.520 3.959Totaal 56.212 55.427De totale overige bedrijfsopbrengsten stijgen met € 0,8 miljoen. De projectfinanciering stijgt met € 2 miljoen door hogerereis en congresvergoedingen ( € 0,3 miljoen), hogere vergoeding royalties en consultancy ( € 0,7 miljoen) hogere projectinkomsten( € 0,7 miljoen) en € 0,3 miljoen overig.De daling van de doorberekende salariskosten wordt veroorzaakt door een herrubricering van de opbrengsten. Zo worden onder andere dedoorbelasting van farmacologie verpleegkundigen naar projecten binnen de personele kosten gecorrigeerd en worden de opbrengstenvan InHolland (opleidingssubsidies) verantwoord bij de subsidies.LASTEN29. PersoneelskostenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Lonen en salarissen 105.192 95.152Sociale lasten 12.156 10.540Pensioenpremies 8.883 7.951Overige personeelskosten 6.422 4.121Subtotaal 132.653 117.764Personeel niet in loondienst 5.922 6.605Totaal personeelskosten 138.575 124.369Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment:Kliniek 760 704Radiotherapie 244 240Research 720 670Overig 186 180Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.910 1.794Toelichting:De personeelskosten zijn gestegen met € 14,2 miljoen. Deze zijn voor een belangrijk deel gestegen door de toenamevan het aantal fulltime eenheden met 116. Andere oorzaken zijn de stijging van de salarissen met 0,75% op jaarbasisen de stijging van de eindejaarsuitkering met 0,5 %.Voorts is de reservering van de vakantiedagen verhoogd met € 0,63 miljoen en is de reservering voor PLB urenverhoogd met € 1,45 miljoen. Tevens is de reservering vakantiegeld gestegen met € 0,41 miljoen.De stijging van de overige personeelskosten met € 2,3 miljoen betreffen onder anderen de opleidingskosten € 0,63 miljoen,reiskosten € 0,62 miljoen, kosten werving en selectie € 0,25 miljoen, de kosten van geschenken en jubileumpersoneel met € 0,5 miljoen, kosten uitplaatsing € 0,17 miljoen en de kosten van congressen en symposia met € 0,14 miljoen.31. Afschrijvingen vasteDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste 7.674 10.045Overige afschrijvingen:- overige afschrijvingen 1.502Financieel Jaarverslag2.9672012- materiële vaste 8.950 6.101117
Page 1 and 2:
Jaardocument 2012Antoni van Leeuwen
Page 3 and 4:
InhoudsopgaveVoorwoord Raad van Bes
Page 5 and 6:
Prof. dr. R. (René) Medema Prof. d
Page 7 and 8:
Voorwoord Raad van ToezichtTerugkij
Page 9:
Uitgangspunten vande verslaggeving1
Page 13 and 14:
≈ Heelkundige OncologischeDiscipl
Page 15 and 16:
Productie Antoni van Leeuwenhoek 20
Page 17 and 18:
2.4 BelanghebbendenHet Antoni van L
Page 19 and 20:
Bestuur, toezicht en3medezeggenscha
Page 21 and 22:
Nevenactiviteiten Raad van Bestuur:
Page 23 and 24:
3.3 Raad van ToezichtDe Raad van To
Page 25 and 26:
Op 31 december 2012 bestond deRaad
Page 27 and 28:
Prof. dr. mr. J.P. BalkenendeDhr. F
Page 29 and 30:
De taken en werkzaamheden van deaud
Page 31 and 32:
onderhoudt met de achterban. DeRaad
Page 33 and 34:
Beleid en prestaties4.1 Meerjarenbe
Page 35 and 36:
voor onderzoekers, artsen en verple
Page 37:
In 2012 heeft de overheid gevraagdg
Page 40 and 41:
4.2 Kwaliteit en VeiligheidDe missi
Page 42 and 43:
VMS-veiligheidsprogramma. In 2012 i
Page 44 and 45:
High risk medicatie8 9 10Verwisseli
Page 46 and 47:
in de bedrijfsvoering. Opvallend is
Page 48:
vastleggingen. Daarnaast is een aan
Page 51 and 52:
de beklaagde, het verantwoordelijkm
Page 53 and 54:
Ontwikkeling aantal medewerkers1500
Page 55 and 56:
het Nederlands Kanker Instituut rel
Page 57 and 58:
Het verloop van de vijf gemeten mil
Page 59 and 60:
≈ Binnen de radiotherapie zijn de
Page 61 and 62:
Ontwikkeling onderzoeksprojecten (i
Page 63 and 64:
Ontwikkeling financiële ratio’s
Page 65 and 66: tigheid. Concentratie leidt tot een
Page 67: Bijlage 1 Samenstellingmedezeggensc
Page 71 and 72: Financieel Jaarverslag AvL 2012 gec
Page 73 and 74: I GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGFinan
Page 75 and 76: Financiële resultaten AVLwelke ond
Page 77 and 78: I.2.4.1 Continuiteitsveronderstelli
Page 79 and 80: I.4 Werkkapitaal - resultaatratio20
Page 81 and 82: II ALGEMENE GEGEVENSFinancieel Jaar
Page 83 and 84: III JAARREKENING 2012Financieel Jaa
Page 85 and 86: III.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREK
Page 87 and 88: Toelichting:De geldmiddelen zijn ge
Page 89 and 90: Een wordt in de balans opgenomen wa
Page 91 and 92: VoorradenDe voorraden worden gewaar
Page 93 and 94: Doordat op onderdelen sprake is van
Page 95 and 96: III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDE
Page 99 and 100: 7. Vorderingen uit hoofde van trans
Page 107 and 108: Mitigerende maatregelenDe stichting
Page 109 and 110: III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZIC
Page 111 and 112: III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZIC
Page 113 and 114: BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende
Page 115: III.9 Toelichting op de geconsolide
Page 119 and 120: Toelichting:De overige bedrijfskost
Page 121 and 122: De bezoldiging van de leden van de
Page 123 and 124: IV ENKELVOUDIG JAARVERSLAGFinanciee
Page 125 and 126: De stijging van de personeelslasten
Page 127 and 128: IV.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DEC
Page 129 and 130: IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
Page 131 and 132: Toelichting:Er is geen voorziening
Page 133 and 134: 8. Vorderingen en overlopendeDe is
Page 135 and 136: IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
Page 137 and 138: 16. Kortlopende schulden en overlop
Page 139 and 140: IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT M
Page 141 and 142: IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT M
Page 143 and 144: IV.6 Toelichting op de enkelvoudige
Page 145 and 146: 24. Toelichting omzet DBC zorgprodu
Page 147 and 148: IV.6 op de enkelvoudige resultatenr
Page 149 and 150: IV.6 Toelichting op de enkelvoudige
Page 151 and 152: V OVERIGE GEGEVENSFinancieel Jaarve
Page 153 and 154: Financieel Jaarverslag 2012 153
Page 155 and 156: V.5 Enige kwantitatieve gegevens va
Page 157 and 158: Overige verrichtingen radiotherapie
Page 159 and 160: ColofonVoor meer informatie over he
show all

Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?