Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek
Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek
Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.5 Financieel beleidFinanciële enprojectontwikkelingNederlands Kanker InstituutHet ministerie <strong>van</strong> VWS heeft voorhet Nederlands Kanker Instituut deinstellingssubsidie gekort met 1,5%.De korting zal de komende jarenoplopen tot uiteindelijk 6% in 2015. Deinkomsten <strong>van</strong> KWF Kankerbestrijdingzijn met € 0,4 miljoen gestegen alsgevolg <strong>van</strong> gunstige inkomstenontwikkelingbij KWF. De externe financiering<strong>van</strong> projecten laat een stijging zien.Het Nederlands Kanker Instituutheeft een resultaat behaald <strong>van</strong> € 0,4miljoen bij een begroot resultaat <strong>van</strong>€ 0,3 miljoen, een verbetering <strong>van</strong>€ 0,1 miljoen. De baten zijn lichtgedaald, onder andere omdat door deafronding <strong>van</strong> het asbestsaneringsprojectde subsidie voor asbestsanering<strong>van</strong> € 2,63 miljoen per <strong>2012</strong> isbeëindigd. De projectfinanciering istoegenomen met € 2 miljoen. De personeelskostenzijn met 12,6% gestegenals gevolg <strong>van</strong> de CAO-verhoging, dePLB reservering, reservering vakantiegelden -dagen en een toename <strong>van</strong>het aantal medewerkers <strong>van</strong> 670 naar720 (7,5%). De afschrijvingen zijngedaald door de vrijval <strong>van</strong> afschrijvingslasten<strong>van</strong> asbestsanering. Deoverige bedrijfslasten zijn gedaald doorOntwikkeling baten en lasten Nederlands Kanker Instituut(bedragen * € 1.000)Baten <strong>2012</strong> 2011Subsidies 30.272 32.514Projecten 44.675 42.662Overige bedrijfsopbrengsten 5.364 5.180Totaal baten 80.311 80.356Personeelskosten 51.320 45.596Afschrijvingen 3.640 6.167Overige bedrijfskosten 24.910 28.213Baten en lasten voorgaande jaren –Totaal lasten 79.870 79.976Resultaat 441 380een verlaging <strong>van</strong> incidentele lasten tenopzichte <strong>van</strong> 2011 zoals verhuiskosten.Het aantal lopende onderzoeksprojectenis in <strong>2012</strong> gestegen naar 783.Ter dekking <strong>van</strong> eventuele risico’s op deprojecten is een voorziening getroffen<strong>van</strong> € 0,238 miljoen (in 2011 bedroegde voorziening € 0,210 miljoen). Hetaantal nieuwe projecten in <strong>2012</strong> is met39 toegenomen naar 164.Financiële en productieontwikkeling<strong>van</strong> het<strong>Antoni</strong> <strong>van</strong> <strong>Leeuwenhoek</strong>In <strong>2012</strong> is een nieuw bekostigingssysteemingevoerd voor ziekenhuizen.De budgettering <strong>van</strong> medisch specialistischezorg is afgeschaft en omgevormdtot prestatiebekostiging voor degeleverde zorg in het A-segment.De jaren <strong>2012</strong> en 2013 vormen eenovergangsperiode, waarin afscheidwordt genomen <strong>van</strong> de FinanciëleBudgettering (FB) systematiek. Ditbetekent dat in <strong>2012</strong> met een schaduw-FB wordt gewerkt, wat een garantiebiedt <strong>van</strong> 95% in <strong>2012</strong> en 70% in 2013.Het garantiebedrag wordt bepaaldop basis <strong>van</strong> de gerealiseerde omzetin het kalenderjaar <strong>2012</strong>. Daarnaastis de DOT-systematiek ingevoerdwaarmee het oude A- en B-segment zijnomgevormd tot DBC-zorgproducten.Het vrije segment is hiermee uitgebreid.Financiële ontwikkelingHet resultaat over <strong>2012</strong> heeft zichpositief ontwikkeld naar € 4,9 miljoen.BatenDe totale baten nemen toe met € 17,8miljoen. Deze toename wordt veroorzaaktdoor:≈ € 4,9 miljoen hoofd-hals oncologie60 <strong>Jaardocument</strong> <strong>2012</strong>
Change language