Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

IV.6 op de enkelvoudige resultatenrekening over 2012LASTEN29. PersoneelskostenDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Lonen en salarissen 64.420 58.550Sociale lasten 7.350 6.238Pensioenpremies 6.296 5.578Overige personeelskosten 4.184 2.715Subtotaal 82.250 73.081Personeel niet in loondienst 4.503 5.312Totaal personeelskosten 86.753 78.393gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:Kliniek 760 704Radiotherapie 244 240Overig 186 180Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full- eenheden 1.190 1.124Onder andere door de van het aantal eenheden zijn de salariskosten gestegen. Andere oorzakenzijn de van de salarissen met 0,75% op jaarbasis en de van de eindejaarsuitkering met 0,5 %.Voorts is de reservering van deverhoogd met € 0,45 miljoen en is de reservering voor PLB urenverhoogd met € 1,03 miljoen. Tevens is de reserveringgestegen met € 0,34 miljoen.De van de overige personeelskosten betreffen onder andere de opleidingskosten € 0,53 miljoen,reiskosten € 0,37 miljoen, kosten werving en € 0,17 miljoen en de kosten van geschenken en jubileumpersoneel met € 0,5 miljoen.31. Afschrijvingen vasteDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste 4.549 4.916Overige afschrijvingen:- niet nacalculeerbare afschrijvingen 9.379 6.610- extra kapitaalslasten 558 1.500Totaal afschrijvingen 14.486 13.026Desluit niet aan met de MVA-bijlage pagina 138 en verder. De afwijking ontstaat door de vergoedingvan de extra kapitaalslasten van de academisch budget component welke is gebruikt voor extra investeringen in 2011.Financieel Jaarverslag 2012 147